2020年度岳陽(yáng)市公安局君山分局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分岳陽(yáng)市公安局君山分局單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市公安局君山分局單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)市公安局君山分局主管岳陽(yáng)市君山區(qū)公安工作,受上級(jí)機(jī)關(guān)和地方黨委、政府雙重領(lǐng)導(dǎo)和管理，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的打擊治安刑事犯罪、維護(hù)社會(huì)治安綜合治理的工作，及法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市公安局君山分局包括：政工室、警務(wù)保障室、紀(jì)委檢查室、辦公室、法制大隊(duì)、國(guó)保大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、拘留所等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下屬林角佬派出所、君山派出所、柳林洲派出所、廣興洲派出所、許市派出所、采桑湖派出所、錢(qián)糧湖派出所、良心堡派出所等8個(gè)派出所。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市公安局君山分局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市公安局君山分局本級(jí)。
第二部分 部門(mén)決算表
見(jiàn)附件
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度總收入5201.95萬(wàn)元，與上年相比，增加1699.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.51%；2020年度總支出5667.45萬(wàn)元，與上年相比，增加1740.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.31%，主要是因?yàn)樵鲩L(zhǎng)原因主要是基建開(kāi)支增加、工資和補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、人員異動(dòng)、防疫物資儲(chǔ)備等。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5201.95萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3058.04萬(wàn)元，占58.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2143.9萬(wàn)元，占41.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5667.45萬(wàn)元，其中：基本支出3772.81萬(wàn)元，占66.57%；項(xiàng)目支出1894.64萬(wàn)元，占33.43%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款總收入3058.04萬(wàn)元，與上年相比，減少82.7萬(wàn)元，減少2.63，2020年度財(cái)政撥款總支3072.31萬(wàn)元，與上年相比，減少223.87萬(wàn)元,減少6.79%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款收入減少的原因是依法執(zhí)收力度減弱，財(cái)政撥款支出減少的原因是壓減一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出3072.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的54.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少223.87萬(wàn)元，減少6.79%，主要是因?yàn)樨?cái)政撥款減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出3072.31萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出（公安）支出2774.64萬(wàn)元，占90.31%；文化旅游體育與傳媒（其他新聞出版電影支出）支出6萬(wàn)元，占0.002%；社會(huì)保障和就業(yè)支出218.93萬(wàn)元，占0.071%；衛(wèi)生健康支出72.74萬(wàn)元，占0.024%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2310.69萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3058.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.34%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1178.04萬(wàn)元，支出決算為1656.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新招錄人員人數(shù)，人員工資調(diào)標(biāo)。
2、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為676.05萬(wàn)元，支出決算為897.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放文明單位獎(jiǎng)金
3、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.6萬(wàn)元，支出決算為22.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實(shí)。
4、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為193.7萬(wàn)元，支出決算為198萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.21%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公安其他業(yè)務(wù)增多。
5、文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。
支出決算為6萬(wàn)元，年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于優(yōu)秀民警個(gè)人事跡宣傳經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.41萬(wàn)元，支出決算為12.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實(shí)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為157.82萬(wàn)元，支出決算為157.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實(shí)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.6萬(wàn)元，支出決算為17.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出按年初預(yù)算精準(zhǔn)落實(shí)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
支出決算為18.09萬(wàn)元，年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撫恤金支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為13.01萬(wàn)元，支出決算為13.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥殘聯(lián)殘疾人就業(yè)保障金。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為39.46萬(wàn)元，支出決算為72.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動(dòng)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出2174.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1803.52萬(wàn)元，占基本支出的82.94%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)370.89萬(wàn)元，占基本支出的17.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為71.5萬(wàn)元，支出決算為70.87萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.11%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，岳陽(yáng)市公安局君山分局 2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支，與上年相比減少0.55萬(wàn)元，減少73.33%,減少的主要原因是減少公務(wù)接待次數(shù)，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為71萬(wàn)元，支出決算為70.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，壓減開(kāi)支，與上年相比增加10.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.66%,增長(zhǎng)的主要原因是錢(qián)糧湖派出所更新公務(wù)用車(chē)1輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占0.28%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算70.67萬(wàn)元，占99.72%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年未安排因公出國(guó)（境）。2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓17人次，主要是上級(jí)檢查，外單位交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為70.67萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)10.9萬(wàn)元，錢(qián)糧湖派出所更新公務(wù)用車(chē)1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.77萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)燃料、車(chē)輛維修維護(hù)等費(fèi)用支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
岳陽(yáng)市公安局君山分局 2020年度無(wú)政府性基金收支
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
岳陽(yáng)市公安局君山分局2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出370.89萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加32.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.46%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不足由非稅征收返還款彌補(bǔ)。
十一、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.7萬(wàn)元，用于召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)80，內(nèi)容為全市禁毒工作會(huì)、線索核查等會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)9.53萬(wàn)元，用于開(kāi)展新警培訓(xùn)、人民警察晉銜培訓(xùn)、警察專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等，人數(shù)56人，內(nèi)容為警察職業(yè)技能培訓(xùn)、無(wú)人機(jī)操作等。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額2934.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出441.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出989.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1503.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額534.9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.54%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛23輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是待報(bào)廢處置用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效管理目標(biāo)
1、社會(huì)治安總體良好，綜合治理有效，環(huán)境改善，群眾滿意度提高
2、改善治安條件和辦案效率，對(duì)維護(hù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境起到積極作用。
（二）部門(mén)評(píng)價(jià)：良好
（三）事項(xiàng)說(shuō)明
按其他有關(guān)部門(mén)要求隨部門(mén)決算一同公開(kāi)績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
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附件1：岳陽(yáng)市公安局君山分局決算公開(kāi)報(bào)表.XLS
附件2：岳陽(yáng)市公安局君山分局2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc