岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局2021年度單位預(yù)算公開說明
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
注：以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
受市生態(tài)環(huán)境局委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作,同時承擔(dān)市生態(tài)環(huán)境局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。主要是貫徹落實環(huán)境保護政策，執(zhí)行國家環(huán)保法律法規(guī)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境管理、環(huán)境宣傳教育、環(huán)境監(jiān)察以及受理和辦理生態(tài)環(huán)境保護舉報（信訪）等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市生態(tài)環(huán)境局君山分局屬于獨立編制，核算機構(gòu)數(shù)1個，核定編制數(shù)為15人，現(xiàn)在實有編制人員8人，有2人退休，為岳陽市生態(tài)環(huán)境局的派出機構(gòu)。下設(shè)科室：辦公室、管理股、監(jiān)察大隊。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算107.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款107.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少27.78萬元，主要是因為本單位人事調(diào)動，人員減少了3人，所以相應(yīng)的財政預(yù)算撥款也減少了。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算107.16萬元，其中社會保障和就業(yè)支出9.34萬元，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，節(jié)能環(huán)保支出85.29萬元，住房保障支出6.42萬元。支出較去年減少27.78萬元，其中基本支出減少27.78萬元，項目支出未增也未減�；局С鲚^上年減少主要是因為本單位人事調(diào)動，人員減少了3人，所以相應(yīng)的基本支出也減少了。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算107.16萬元，其中一般公共服務(wù)為0萬元，占0%，社會保障和就業(yè)支出9.34萬元，占8.71%，衛(wèi)生健康支出6.11萬元，占5.7%，節(jié)能環(huán)保支出85.29萬元，占79.59%，住房保障支出6.42萬元，占5.99%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為93.66萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。主要是用于辦案費13.5萬元，用于各單位環(huán)保督察、環(huán)境執(zhí)法與監(jiān)管等方面，詳見表21-支出項目明細表。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.26萬元，比2020年減少5.03萬元，降低13.67%。主要原因是因為本單位人事調(diào)動，人員減少了3人，所以相應(yīng)的機關(guān)運行經(jīng)費也減少了。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)27萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費14萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費14萬元）。比2020年減少0.9萬元，降低3.33%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費用；另一方面加強公務(wù)用車管理，降低了公務(wù)用車成本。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預(yù)算0.6萬元，擬召開1次會議，人數(shù)45人，內(nèi)容為君山區(qū)迎接中央第二輪環(huán)保的督查部署會；培訓(xùn)費預(yù)算0.8萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為省生態(tài)環(huán)境廳法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處來君山區(qū)講授《湖南省生態(tài)環(huán)境保護工作責(zé)任規(guī)定》、《湖南省生態(tài)環(huán)境保護督察工作實施辦法》、《湖南省重大生態(tài)環(huán)境問題(事件)責(zé)任追究辦法》。2021年度本單位未計劃未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額107.16萬元，其中工程類20萬元，貨物類14.16萬元，服務(wù)類73萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為107.16萬元，其中，基本支出93.66萬元，項目支出13.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門（單位）整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十五、政府性基金預(yù)算支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十一、支出預(yù)算項目明細表
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
