岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年部門決算情況公開(kāi)
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年部門決算說(shuō)明
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局概況
一、部門職責(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局系全額撥款的事業(yè)單位，宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國(guó)家的移民方針政策和法律法規(guī)；組織實(shí)施移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會(huì)計(jì)核算；負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
（一）貫徹實(shí)施黨和國(guó)家的移民工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂本區(qū)移民工作的規(guī)劃和辦法。
（二）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃，組織實(shí)施上級(jí)主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)編制本區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃，并分年度實(shí)施好上級(jí)移民主管部門下達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，解決好移民“行路難、增收難、飲水難、求學(xué)難、看病難”五難問(wèn)題，全面抓好工程項(xiàng)目的實(shí)施，嚴(yán)格質(zhì)量的監(jiān)督，及時(shí)辦好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所有手續(xù)。
（四）編制好全區(qū)智力移民工程培訓(xùn)，認(rèn)真組織開(kāi)展智力移民工程，對(duì)移民進(jìn)行技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，并搞好移民鎮(zhèn)（辦事處）骨干的移民政策法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及移民機(jī)構(gòu)工作人員的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（五）負(fù)責(zé)本區(qū)移民資金的會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格要求直接管好全區(qū)移民資金，及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)等有關(guān)報(bào)表。
（六）配合區(qū)委、區(qū)政府及相關(guān)部門處理好移民鎮(zhèn)（辦事處）突發(fā)性事件，并對(duì)移民誘發(fā)性自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)政府及有關(guān)單位提出處理意見(jiàn)。
（七）負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策法律、法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)執(zhí)法工作。
（八）完成好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、檔案、會(huì)務(wù)、保密、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理、接待安排等項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)人大代表建議、政協(xié)提案辦理和回復(fù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各股室，推進(jìn)整體工作；負(fù)責(zé)局內(nèi)召開(kāi)的各種會(huì)議通知、記錄，督促會(huì)議決議的執(zhí)行與反饋；負(fù)責(zé)管好、用好印章，出具有關(guān)函件、證明等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)的政務(wù)工作，處理機(jī)關(guān)的日常事務(wù)工作。
（二）規(guī)劃與工程股
負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的審查、項(xiàng)目計(jì)劃的報(bào)批；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的檢查與驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)直補(bǔ)移民的季核年檢工作；負(fù)責(zé)移民培訓(xùn)工作，搞好智力移民；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)搞好移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工作，帶領(lǐng)移民發(fā)家致富；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)招商引資工作；負(fù)責(zé)移民工程項(xiàng)目的管理、實(shí)施、監(jiān)管、保證項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量。
（三）財(cái)務(wù)審計(jì)股
負(fù)責(zé)移民專項(xiàng)資金的運(yùn)行和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)的收支預(yù)算工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)移民項(xiàng)目資金的使用，根據(jù)財(cái)務(wù)資料對(duì)資金的使用、計(jì)劃完成情況、資金的投入效益進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)資金的使用過(guò)程、投入方向、計(jì)劃的執(zhí)行及遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)全區(qū)移民項(xiàng)目資金稽核和內(nèi)審；負(fù)責(zé)搞好扶持項(xiàng)目的投資、統(tǒng)計(jì)及移民生產(chǎn)生活的綜合統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)勞資、統(tǒng)計(jì)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育、信訪接待等工作。
局機(jī)關(guān)黨組織和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，與辦公室合署辦公。
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒(méi)有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)3,646.81萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1192.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入3,646.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入95.8699999999999萬(wàn)元，比上年增加30.63%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3550.94萬(wàn)元，比上年增加49.14%。占本年總收入97.37%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)3,646.81萬(wàn)元，其中：基本支出62.87萬(wàn)元，占本年總支出1.72%。項(xiàng)目支出3583.94萬(wàn)元，占本年總支出98.28%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3646.81萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1192.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.58%。主要原因是政策原因，政府投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出95.87萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.63%。與2017年度相比，比上年增加22萬(wàn)元，增加30.63%。主要原因是:單位人員增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出95.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出62.87萬(wàn)元，占65.58%。農(nóng)林水支出31萬(wàn)元，占32.34%。糧油物資儲(chǔ)備支出2萬(wàn)元，占2.09%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為95.87萬(wàn)元，支出決算為95.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出27.1萬(wàn)元，比上年減少24.96%。商品和服務(wù)支出35.77萬(wàn)元，比上年減少4.05%。項(xiàng)目支出33萬(wàn)元，上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中：商品和服務(wù)支出31萬(wàn)元，上年無(wú)商品和服務(wù)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元，上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.87萬(wàn)元，占本年總支出1.72%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)27.1萬(wàn)元，占比43.1%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)35.77萬(wàn)元，點(diǎn)比56.89%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為13.77萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5萬(wàn)元，占100%。公務(wù)接待30批次800人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入3550.94萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的97.37%。比上年增加49.14%，本年支出3550.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.37%。比上年增加49.14%，項(xiàng)目支出3550.94萬(wàn)元,比上年增加49.14%。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
本年度已完2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果88.5分。
以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算35.77萬(wàn)元。比2017年減少1.51萬(wàn)元，同比減少4.08%。主要原因是：主要是人員調(diào)出的原因。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末國(guó)有資產(chǎn)總值24.09萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備16.21萬(wàn)元，家具用具7.88萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。_
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局部門決算公開(kāi)表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)移民開(kāi)發(fā)局部門決算公開(kāi)表格.XLS