2022年君山區(qū)港航管理所部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（空表）
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于水路運(yùn)輸?shù)姆结樥�，確保搶險(xiǎn)救災(zāi)，國家重點(diǎn)物資運(yùn)輸?shù)暮竭\(yùn)暢通提供保障。
2、根據(jù)行政主管部門委托，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭及岸線安全監(jiān)管，監(jiān)督檢查港口水路運(yùn)輸經(jīng)營許可，營運(yùn)船舶的營運(yùn)證辦理，維護(hù)正常的經(jīng)營秩序。
3、負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)貨港費(fèi)、停泊費(fèi)、岸線（灘地、水域）使用費(fèi)等相關(guān)水上交通規(guī)費(fèi)(已取消)。
4、完成上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)港航管理所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、人事財(cái)務(wù)室，柳林洲站、錢糧湖站。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)所長1名，副所長2名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)港航管理所部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算有126.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 126.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年減少 9.04萬元，主要是工資福利支出減少，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算126.13 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.66 萬元，衛(wèi)生健康支出 2.8 萬元，交通運(yùn)輸支出 113.68萬元，住房保障支出 3.99 萬元。支出較去年減少 9.04萬元，主要是工資福利支出減少，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算126.13 萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.66 萬元，占4.44 %；衛(wèi)生健康支出 2.8 萬元，占 2.21%；交通運(yùn)輸支出 113.68萬元，占90.19 %；住房保障支出 3.99 萬元，占3.16%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 68.13萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)60.69 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)7.44 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少39.04萬元，下降36.43%，下降的主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，今年比去年在編人員減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算58萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明）：水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬元，主要用于設(shè)備租憑、維修及勞務(wù)費(fèi)等方面；航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出30萬元，主要用于公務(wù)用車、勞務(wù)費(fèi)等方面；項(xiàng)目支出較上年或增加 30 萬元，增加的主要原因是2022年 航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用在2021年的項(xiàng)目申報(bào)是由上級主管單位申報(bào)，在2021年本單位在財(cái)政系統(tǒng)上線，項(xiàng)目申報(bào)由本單位自主申報(bào) 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7.44萬元，比上年預(yù)算減少 2.19 萬元，下降 23 %，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也減少了。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.3 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 3.8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3.8萬元），因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 4 萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要 求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.31萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)30人，主要內(nèi)容為水上安全作業(yè)知識宣講；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 126.13 萬元，其中，基本支出 68.13 萬元，項(xiàng)目支出 58 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
