2022年君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門(匯總)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）（空表）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（空表）
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡(jiǎn)政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，總工程師1名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門本級(jí)
2、君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心
3、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心
4、君山區(qū)港航管理所
5、君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 2730.89 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 2730.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加821.03萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 2730.89 萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出 341.12 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 73.34 萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2203.35 萬(wàn)元，住房保障支出 109.13萬(wàn)元；其他支出3.96萬(wàn)元。支出較去年增加 821.03萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2730.89 萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出 341.12 萬(wàn)元，占 12.5 %；衛(wèi)生健康支出 73.34 萬(wàn)元，占 2.7%；交通運(yùn)輸支出2203.35 萬(wàn)元，占 80.7%；住房保障支出 109.13萬(wàn)元，占 4 %；；其他支出3.96 萬(wàn)元，占0.1%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1973.17 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 1753.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi) 219.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加802.95萬(wàn)元，上升68%，上升的主要原因?yàn)橐驗(yàn)闄C(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 757.72萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：區(qū)交通運(yùn)輸局本級(jí)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 支出 72萬(wàn)元，主要用于保障道路運(yùn)輸安全工作、法制綜合治理、所實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)等方面； 錢糧湖公交車政策補(bǔ)助支出 60 萬(wàn)元，主要用于錢糧湖客運(yùn)站承擔(dān)社會(huì)義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價(jià)，讓廣大市民享受國(guó)家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；公交車政策性補(bǔ)貼支出 60 萬(wàn)元，主要用于君山公交公司承擔(dān)社會(huì)義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價(jià)，讓廣大市民享受國(guó)家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出44萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸工作方面的支出； 城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸一體化工作支出 20萬(wàn)元，主要用于規(guī)范全省農(nóng)村客運(yùn)改革（城鄉(xiāng)）一體化示范創(chuàng)建工作等方面；遺屬補(bǔ)助支出 1.72萬(wàn)元，主要用于在職死亡人員贍養(yǎng)老人及末成年子女教育等方面；招呼站維修費(fèi)支出 25萬(wàn)元，主要用于招呼站的大型修繕等方面；農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)支出 200萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公路的路面日常維護(hù)和養(yǎng)護(hù)人員工資支出等方面；錢糧湖工班支出30 萬(wàn)元，主要用于錢糧湖養(yǎng)護(hù)工班人員工資支出等方面；航道養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出30萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車、勞務(wù)費(fèi)等方面；水上交通安全視頻監(jiān)控中心支出28萬(wàn)元，主要用于設(shè)備租憑、維修及勞務(wù)費(fèi)等方面；區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出71.5萬(wàn)元，主要用于行政執(zhí)法安全、視頻監(jiān)控、治超、校車管理、路域環(huán)境整治等方面；非稅收入執(zhí)收成本支出46萬(wàn)元，主要用于治超人員加班誤餐開支、不停車系統(tǒng)水電費(fèi)等方面；3、非稅收入執(zhí)收成本2支出41萬(wàn)元，主要用于治超人員加班誤餐開支和不停車系統(tǒng)水電費(fèi)等方面；行政執(zhí)法被裝購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出28.5萬(wàn)元，主要用于配發(fā)制式服裝和標(biāo)志所需經(jīng)費(fèi)等方面。項(xiàng)目支出較上年增加18.08 萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年新增了一家事業(yè)單位 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無(wú)政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共 5 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)219.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 113.81 萬(wàn)元，上升107 %，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革新增了一家事業(yè)單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)、君山區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、君山區(qū)港航管理所、君山區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)共 5 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 76.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)19.95 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 56.83萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 56.83萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加 20.05 萬(wàn)元，主要是新增了一家事業(yè)單位，執(zhí)法用車費(fèi)用增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬召開 10次會(huì)議，人數(shù)150 人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)文件精神5次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8.47萬(wàn)元，擬開展 10次 培訓(xùn)，人數(shù)900人，主要內(nèi)容為交通安全、道路維護(hù)保護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn)；擬舉辦 0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車4輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 2730.89 萬(wàn)元，其中，基本支出1973.17 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出757.72 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
