2021年度岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）部門決算
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
�。�1）統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。
�。�2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
�。�3）統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。
�。�4）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。
�。�5）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。
�。�6）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
�。�7）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。
�。�8）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。
（9）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。
�。�10）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
（11）推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
�。�12）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。
�。�13）組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作。
（14）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（黨建辦、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、行政審批股）；扶貧開發(fā)工作股；政策法規(guī)股（農(nóng)機管理股、加掛定點屠宰管理辦公室）；發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務(wù)股；農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股（鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用股（農(nóng)業(yè)投資與農(nóng)田建設(shè)股）；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（市場信息化股）；種植業(yè)管理股（科技教育股、農(nóng)藥管理股）；畜牧獸醫(yī)、漁業(yè)漁政管理股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級、君山區(qū)漁政管理站、君山區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所。
第二部分 岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）2021年度部門決算表（見附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入。）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計10424.03萬元。與上年相比，減少2426.92萬元，減少18.89%，較上年減少的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少；支出總計11424.03萬元，比上年減少2149.86萬元，比上年下降15.84%，支出下降的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10424.03萬元，其中：財政撥款收入10424.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計11424.03萬元，其中：基本支出1145.65萬元，占10.03%；項目支出10278.38萬元，占89.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入10424.03萬元，比上年減少2426.92萬元，減少18.89%，較上年減少的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少；財政撥款支出總計11424.03萬元，比上年減少2149.86萬元，比上年下降15.84%，支出下降的主要原因為2021年政策調(diào)整，項目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出11424.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2129.86萬元，減少15.71%，主要是因為認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出11424.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.32萬元，占0.01%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出3.00萬元，占0.03%;文化旅游體育與傳媒（類）支出4.00萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出176.39萬元，占1.55%；衛(wèi)生健康（類）支出26.51萬元，占0.23%；農(nóng)林水（類）支出11164.03萬元，占97.72%；住房保障（類）支出40.38萬，占0.35%；糧油物資儲備（類）支出8.00萬元，占0.07%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為973.69萬元，支出決算數(shù)為11424.03萬元，完成年初預(yù)算的1173.27%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.32萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加1.32萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
3、文化和旅游支出（類）其他文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預(yù)算為171.12萬元，支出決算為38.40萬元，完成年初預(yù)算的22.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為57.42萬元，支出決算為53.20萬元，完成年初預(yù)算的92.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.73萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加73.73萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.19萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加5.19萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�5）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.37萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加4.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增死亡退休人員。
�。�6）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.52萬元，支出決算為1.90萬元，完成年初預(yù)算的53.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時根據(jù)人員變動有所調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為26.92萬元，支出決算為24.93萬元，完成年初預(yù)算的92.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�2）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.58萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加1.58萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
6、農(nóng)林水支出（類）。
�。�1）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為622.10萬元，支出決算為783.94萬元，完成年初預(yù)算的126.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.63萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加34.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�3）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.46萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加18.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�4）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.01萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加100.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�5）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。
年初預(yù)算為30.00萬元，支出決算為95.45萬元，成年初預(yù)算的318.17%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)我單位專項業(yè)務(wù)活動開展需要追加了部分預(yù)算。
（6）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為265.76萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加265.76萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�7）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3478.35萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算的增加3478.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
（8）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加12.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�9）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為230.49萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加230.49萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�10）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1811.97萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加1811.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�11）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為136.67萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加136.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
（12）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為192.38萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加192.38萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�13）水利（款）—其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加3.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�14）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為119.04萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加119.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
（15）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�16）目標(biāo)價格補貼（款）棉花目標(biāo)價格補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3323.09萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加3323.09萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
�。�17）目標(biāo)價格補貼（款）其他目標(biāo)價格補貼（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為519.28萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加519.28萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
（18）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.50萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加19.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為42.26萬元，支出決算為40.38萬元，完成年初預(yù)算的95.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
8、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），較年初預(yù)算增加8.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金不包含上級專項資金的下達(dá)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1145.65萬元，其中：
人員經(jīng)費876.31萬元，占基本支出的76.49%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助。
公用經(jīng)費269.34萬元，占基本支出的23.51%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為36.00萬元，支出決算為34.90萬元，完成預(yù)算的96.94%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為24.00萬元，支出決算為23.10萬元，完成預(yù)算的96.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少1.00萬元，減少4.17%,減少的主要原因本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無公務(wù)用車購置；與上年持平，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為12.00萬元，支出決算為11.80萬元，完成預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.1萬元，減少0.84%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約要求，全年支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算23.10萬元，占66.19%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算11.80萬元，占33.81%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為23.10萬元，全年共接待來訪團(tuán)組208個、來賓2992人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為11.80萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費11.80萬元，主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出269.34萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加171.77萬元，增長176.05%；比上年決算數(shù)增加3.95萬元，增長1.49%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費同比增加；因機構(gòu)改革，原鄉(xiāng)村振興合并至局機關(guān)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費0萬元，人數(shù)0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額2383.12萬元，其中：政府采購貨物支出1975.62萬元，占政府采購支出總額的82.9%，政府采購服務(wù)支出407.50萬元，占政府采購支出總額的17.1%，主要用于學(xué)校提質(zhì)改造建設(shè)各項設(shè)施設(shè)備的購入，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目16個，共涉及資金10278.38萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。
組織對“科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”“農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼”等16個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出10278.38萬元。從評價情況來看，我局以守護(hù)好一江碧水、深化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，積極應(yīng)對諸多工作壓力，克難奮進(jìn)、主動作為，保持全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。
組織對“農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出11424.03萬元。從評價情況來看，我局按照要求，嚴(yán)格落實管理，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。部門整體支出績效為“優(yōu)”。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2021年農(nóng)田建設(shè)項目區(qū)級配套項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過對農(nóng)田建設(shè)項目區(qū)級配套，提高水土資源利用效率，切實增加農(nóng)田防災(zāi)抗災(zāi)減災(zāi)能力，取得了初步成效。解決了目前我區(qū)農(nóng)田建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作部署和扶貧攻堅任務(wù)急需解決的一部分短板，極大的提高了鎮(zhèn)、村對美麗鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)村振興工作的積極性和主動性。
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，執(zhí)行數(shù)為30.00萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：項目實施后切實加強了我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場，加快全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
2021年岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出績效評價，經(jīng)評價小組評定，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會研究，整體支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”�！翱萍嫁D(zhuǎn)化與推廣服務(wù)”“病蟲害控制”“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全”“農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼”等16個項目，經(jīng)評價小組評定，報農(nóng)業(yè)農(nóng)村局班子會研究，項目支出績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
