岳陽市君山區(qū)水利局2018年部門決算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)水利局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表
第三部分 君山區(qū)水利局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)水利局概況
一、部門職責(zé)
1、 保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用；2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；3、負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作；4、負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部的日常工作；5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作、6、組織、指導(dǎo)水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；7、負(fù)責(zé)防治水土流失工作；8、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村水利工作；9、負(fù)責(zé)全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作；10、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)并仲裁水事糾紛；11、負(fù)責(zé)全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計(jì)信息化工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
1、 辦公室（政策法規(guī)股）
2、 規(guī)劃計(jì)劃與設(shè)計(jì)股
3、 機(jī)電排灌股
4、 水庫移民股
5、 河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長辦制工作辦公室牌子）
6、 財(cái)務(wù)股
7、 黨建辦（政工人事股）
8、 水資源管理和水土保持股（行政審批股）
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)水利局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：
1、 水利局局機(jī)關(guān)本級(jí)
2、 君山區(qū)君山垸水委會(huì)
3、 君山區(qū)建設(shè)垸水委會(huì)
4、 君山區(qū)錢南垸水委會(huì)
5、 君山區(qū)錢北垸水委會(huì)
6、 君山區(qū)君山垸電排總站
7、 君山區(qū)建設(shè)垸電排總站
8、 君山區(qū)錢糧湖垸電排總站
9、 君山區(qū)建設(shè)西垸水委會(huì)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)水利局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)水利局2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)11,618.88萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加3841.75萬元，增長49.4%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。
二、 收入決算情況說明
2018年收入11,618.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11618.88萬元，比上年增加49.4%。占本年總收入100%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計(jì)11,618.88萬元，其中：基本支出1,912.88萬元，占本年總支出16.46%。項(xiàng)目支出9706.01萬元，占本年總支出83.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11618.88萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3841.75萬元，增長49.4%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出11618.88萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加3842萬元，增加49.4%。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出11618.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出770.57萬元，占6.63%。社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14萬元，占0.05%。節(jié)能環(huán)保支出91.34萬元，占0.79%。農(nóng)林水支出10750.83萬元，占92.53%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2990.23萬元，支出決算為11,618.88萬元，完成年初預(yù)算的338%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目支出9706.01萬元，比上年增加73.28%，其他資本性支出5571萬元，上年無其他資本性支出。其中：按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出1315.38萬元，比上年增加8.48%。商品和服務(wù)支出157.79萬元，比上年減少13.56%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助439.71萬元，比上年減少43.67%。項(xiàng)目支出9706.01萬元，比上年增加73.28%。其中：商品和服務(wù)支出53.83萬元，比上年增加169.15%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.14萬元，比上年增加41.6%�；窘ㄔO(shè)支出4073.03萬元，比上年減少26.95%。其他資本性支出5571萬元，上年無其他資本性支出。
本年支出合計(jì)11,618.88萬元，其中：基本支出1,912.88萬元，占本年總支出16.46%。項(xiàng)目支出9706.01萬元，占本年總支出83.54%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)水利局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,912.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比例為20%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,755.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的91.75%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)157.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的8.25%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為36.45萬元，支出決算數(shù)為16.5萬元,完成預(yù)算的45.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為16.5萬元，占100%。公務(wù)接待422批次2150人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少7.66萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。按照區(qū)財(cái)政局績效管理部門的工作要求，認(rèn)真組織開展預(yù)算、決算項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，并上報(bào)績效評價(jià)工作成果。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。項(xiàng)目績效基本達(dá)到預(yù)算績效評價(jià)擬定的目標(biāo)，自評結(jié)果優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門預(yù)算績效管理工作按照區(qū)財(cái)政局績效管理部門的工作要求，認(rèn)真組織開展預(yù)算、決算項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，并上報(bào)績效評價(jià)工作成果。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)水利局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算54.88萬元。比2017年減少13.92萬元，降低30%。主要原因是：按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額0.05萬元，其中：貨物0.03萬元；服務(wù)0.02萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0.05萬元，其中：貨物0.03萬元；服務(wù)0.02萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.05萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類)是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費(fèi)”：
一、因公出國(境)費(fèi)用，反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
二、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置費(fèi)，反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)
四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
政府采購 ：就是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資:機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資:事業(yè)單位工作人員的崗位工資、新級(jí)工資:各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資:軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資:軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租賃補(bǔ)貼。
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格
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2018年度岳陽市君山區(qū)水利局部門決算公開表格.xls