第一部分
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及規(guī)章，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全區(qū)安全生產(chǎn)信息。
（二）依法行使全區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查區(qū)政府有關(guān)部門和街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
（三）承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外，下同）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
（四）依法履行非煤礦礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可職責(zé)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。
（五）承擔(dān)用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
（六）監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法行為。
（七）負(fù)責(zé)組織區(qū)人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)區(qū)人民政府授權(quán)，依法組織職責(zé)范圍內(nèi)的事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
（八）負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全區(qū)生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
（十）指導(dǎo)組織并監(jiān)督特種作業(yè)人員（煤礦特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位（煤礦除外）主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)工作，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
（十一）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含人員情況）
根據(jù)上述主要職責(zé),我局內(nèi)設(shè)3個(gè)業(yè)務(wù)股室：辦公室(加掛政策法規(guī)股牌子)；安全監(jiān)管股；綜合協(xié)調(diào)股（安全生產(chǎn)應(yīng)急救援）。核定我局機(jī)關(guān)行政編制6人，執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制（參公）5人，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心事業(yè)編制2人。在崗在編機(jī)關(guān)行政編制6人，執(zhí)法大隊(duì)在職在編事業(yè)編制（參公）2人，安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心在職在編事業(yè)編制4人，勞務(wù)派遣司機(jī)1人，共計(jì)13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒有二級單位
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算編報(bào)收入包括財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)413.16萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款393.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款19.5萬元，收入較去年增加71.86 萬元，主要原因是人員異動和工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)413.16萬元，其中，基本支出143.66萬元（工資福利支出124.52萬元、一般商品和服務(wù)支出19.14萬元），項(xiàng)目支出269.50萬元（專項(xiàng)商品和服務(wù)支出254.5萬元、專項(xiàng)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15萬元），較去年增加19.5萬元，主要原因是減少安全隱患，確保全區(qū)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，增加安全隱患整改資金。。
四、一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費(fèi)撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）413.16萬元，較上年增加71.86 萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為143.66萬元，較上年增加52.36萬元。是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為269.5萬元，較上年增加19.5萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，其中安監(jiān)局安全隱患掛牌整改經(jīng)費(fèi)20萬元，安監(jiān)局安全執(zhí)法及應(yīng)急救援經(jīng)費(fèi)15萬元，安監(jiān)局工作經(jīng)費(fèi)19.5萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)隱患整治經(jīng)費(fèi)200萬元，安監(jiān)局安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)15萬元。
五、政府性基金收支預(yù)算
我局沒有政府性基金收支預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.14萬元，與去年沒有增長。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因是：一是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少4.3萬元，降低53%，主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制相關(guān)開支，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行壓縮；二是公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10萬元。
（三）政府采購預(yù)算
2019年岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局無政府采購預(yù)算。
（四）關(guān)于預(yù)算績效目標(biāo)部分的說明
2019年度，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目。
（五）關(guān)于部門國有資產(chǎn)占有情況的說明
截至2018年12月31日，岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局共有車輛1輛，全部為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。固定資產(chǎn)賬面金額為49.9萬元，其中通用設(shè)備41.1萬元，專用設(shè)備8.8萬元。
七、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分
八、附件點(diǎn)擊下載： 
2019年岳陽市君山區(qū)安監(jiān)局部門預(yù)算公開表.xlsx