目 錄
第一部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表
第三部分 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城市化戰(zhàn)略的工作。貫徹執(zhí)行推進(jìn)新型城市化、城市建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)業(yè)、等行業(yè)的法律法規(guī)和政策，擬訂行業(yè)相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。組織協(xié)調(diào)城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建筑市場(chǎng)、房地產(chǎn)業(yè)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法；對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理。
2、負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)的行業(yè)管理。指導(dǎo)和管理建筑市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程的監(jiān)理、招標(biāo)投標(biāo)、工程質(zhì)量、施工安全和工程的竣工驗(yàn)收管理以及標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)管理工作。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)道路的建設(shè)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)城市道路占用進(jìn)行審批管理；負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、道路、沿街標(biāo)志、燈光容貌的管理工作。
4、負(fù)責(zé)制訂、實(shí)施城區(qū)綠化美化計(jì)劃；負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及維護(hù)，及全區(qū)垃圾歸口集中無(wú)害化綜合處理。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作。協(xié)同有關(guān)部門(mén)依法直接查處很重大建設(shè)違法違規(guī)案件。
7、組織實(shí)施具體保障工作，負(fù)責(zé)對(duì)保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理。
8、承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)4個(gè)職能股（室）：辦公室（加掛政策法規(guī)股牌子）、政工計(jì)財(cái)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、燃?xì)庥盟芾磙k公室。二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè)，其中內(nèi)部核算單位7個(gè)：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心，獨(dú)立核算單位5個(gè)：城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽(yáng)市君山區(qū)垃圾無(wú)害化綜合處理中心、綠化管理中心（財(cái)務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2018年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)（含君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)路燈管理所、君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心）、城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所、君山區(qū)住房保障中心、岳陽(yáng)市君山區(qū)垃圾無(wú)害化綜合處理中心、綠化管理中心（財(cái)務(wù)在君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所）5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)4,890.14萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1483.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.53%。主要原因是主要原因是:(一）、建筑市場(chǎng)管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級(jí)機(jī)構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)收支增加32.51萬(wàn)元；（二）、第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及新增錢(qián)糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加493.71萬(wàn)元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加524.17萬(wàn)元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入4,890.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4295.04萬(wàn)元，比上年增加46.18%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入595.1萬(wàn)元，比上年增加26.89%。占本年總收入12.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,890.14萬(wàn)元，其中：基本支出1,350.24萬(wàn)元，占本年總支出27.61%。項(xiàng)目支出3539.89萬(wàn)元，占本年總支出72.39%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4890.14萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1483.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.53%。主要原因是:(一）、建筑市場(chǎng)管理辦公室及質(zhì)量安全監(jiān)督管理站等二級(jí)機(jī)構(gòu)人員增加及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)收支增加32.51萬(wàn)元；（二）、第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及新增錢(qián)糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加493.71萬(wàn)元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加524.17萬(wàn)元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加432.63萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出4295.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.83%。與2017年度相比，比上年增加1357萬(wàn)元，增加46.18%。主要原因是:新增人員及工資普調(diào)增加人員經(jīng)費(fèi)支出32.51萬(wàn)元；（二）、污水處理凈化中心及第二污水處理廠試運(yùn)行經(jīng)費(fèi)201及新增錢(qián)糧湖污水處理廠部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出493.71萬(wàn)元；（三）、環(huán)衛(wèi)增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及綠化維護(hù)面積增大及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)收支增加447.97萬(wàn)元；（四）、廉租房、農(nóng)村危房改造資撥付比去年增加382.81萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1，350.24萬(wàn)元，占總支出的31.44%。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4295.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出216.44萬(wàn)元，占5.04%。節(jié)能環(huán)保支出907萬(wàn)元，占21.12%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2489.82萬(wàn)元，占57.97%。農(nóng)林水支出1萬(wàn)元，占0.02%。住房保障支出680.78萬(wàn)元，占15.85%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2868.36萬(wàn)元，支出決算為4,295.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.74%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是。其中：新增人員及工資普調(diào)增加工資福利支出40.61萬(wàn)元；污水項(xiàng)目建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元；柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、市政應(yīng)急維護(hù)支出等202.8萬(wàn)元；城管執(zhí)法、殯葬、禁炮等工作經(jīng)費(fèi)支出增加68.84萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)支出、新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出及綠化維護(hù)面積擴(kuò)大增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出411.06萬(wàn)元；廉租房、農(nóng)村危房改造資金撥付比本年預(yù)算增加653.37萬(wàn)元共計(jì)增加一般公共預(yù)算撥款支出1426.68萬(wàn)元。
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出945.84萬(wàn)元，比上年增加20.4%。商品和服務(wù)支出404.4萬(wàn)元，比上年減少5.2%。項(xiàng)目支出2944.79萬(wàn)元，比上年增加85.58%。其中：工資福利支出480.5萬(wàn)元，比上年增加19.34%。商品和服務(wù)支出712.13萬(wàn)元，比上年增加73.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助382.8萬(wàn)元，比上年增加153020%。其他資本性支出1369.37萬(wàn)元，比上年增加77.26%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,350.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的31.44%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)945.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的70.05%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)404.4萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的29.95%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為62.33萬(wàn)元，支出決算數(shù)為62.33萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為51.36萬(wàn)元，占82.4%。公務(wù)用車保有量16輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.97萬(wàn)元，占17.6%。公務(wù)接待475批次1895人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少3.71萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年政府性基金本年收入595.1萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的12.17%。比上年增加26.89%，本年支出595.1萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的12.17%。比上年增加26.89%，項(xiàng)目支出595.1萬(wàn)元,比上年增加26.89%。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.前期準(zhǔn)備：為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金管理，按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以王文團(tuán)同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門(mén)整體收支情況制定了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，從整體支出績(jī)效自評(píng)包括預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等完成情況。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)從項(xiàng)目支出的管理、使用、效益等分析，產(chǎn)出指標(biāo)、項(xiàng)目效益指標(biāo)等，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
2.組織實(shí)施：采用核查法核查了2018年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門(mén)整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)容控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門(mén)職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低運(yùn)行，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為君山區(qū)住建局2018年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用。整體支出對(duì)保障君山區(qū)住建局工作的正常運(yùn)行、服務(wù)區(qū)委“1+5”發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮了重要作用。按照機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為97分，等級(jí)為優(yōu)。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
我局對(duì)環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費(fèi)及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及垃圾分類、城區(qū)綠化維護(hù)及城管禁炮工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，其中環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)車油料費(fèi)及維修、垃圾拖轉(zhuǎn)運(yùn)及垃圾分類評(píng)分為93分，評(píng)定等級(jí)為優(yōu)，城管禁炮工作評(píng)分為94分，評(píng)定等級(jí)為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算404.4萬(wàn)元。比2017年減少28.66萬(wàn)元，比上年減少8.18%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況.
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額161.19萬(wàn)元，其中：貨物151.19萬(wàn)元；服務(wù)10萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)年初計(jì)劃采購(gòu)金額尚未實(shí)施。本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛16輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備10臺(tái)（套）。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS