2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總，不含人防）部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
�。ǘ┏袚�(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計(jì)劃的編制；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)中心城區(qū)城建重點(diǎn)項(xiàng)目和舊城改造項(xiàng)目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施由政府投資的非經(jīng)營(yíng)性公用建設(shè)項(xiàng)目新建、改建和擴(kuò)建工程；負(fù)責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作；負(fù)責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
（三）承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制及管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
（四）承擔(dān)人民防空工作。組織開(kāi)展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)建筑市場(chǎng)管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
（六）承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審批、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)的審查驗(yàn)收；
�。ㄆ撸┏袚�(dān)全區(qū)房屋建筑市場(chǎng)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計(jì)價(jià)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、棚戶(hù)區(qū)的改造、貨幣補(bǔ)貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
�。ò耍┏袚�(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運(yùn)行管理。
�。ň牛┩瓿蓞^(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 7個(gè)，所屬事業(yè)單位7個(gè)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政策法規(guī)股）、行政審批股、政工人事股（黨建辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股（墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室），人民防空指揮通信股，房產(chǎn)股；所屬事業(yè)單位分別為：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心，君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。其中，房產(chǎn)事務(wù)中心為副科級(jí)單位 ，其余股室二級(jí)機(jī)構(gòu)為股級(jí)單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（辦公室、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站）、君山區(qū)人民防空辦公室（涉密單位不公開(kāi)）、君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入、支出均總計(jì)5711.32萬(wàn)元。與上年相比，減少13628萬(wàn)元，下降70.47%，支出下降的主要原因?yàn)?021年黑臭水治理項(xiàng)目、污水項(xiàng)目建設(shè)、柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目、污水二廠改擴(kuò)建工程項(xiàng)目收支減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)2869.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2869.21萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5711.32萬(wàn)元，其中：基本支出1694.19萬(wàn)元，占29.66%；項(xiàng)目支出4017.13萬(wàn)元，占70.34%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入、支出均為5711.32萬(wàn)元，比上年減少12384萬(wàn)元，減少68.44%，較上年減少的主要原因是本年減少了黑臭水治理項(xiàng)目、污水項(xiàng)目建設(shè)、柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目、污水二廠改擴(kuò)建工程項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5142.38萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.04%%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1379萬(wàn)元，下降21.15%%，主要是因?yàn)?021年減少了柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目
建設(shè)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5142.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.06%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出125.49萬(wàn)元，占2.44%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出19.82萬(wàn)元，占0.39%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2914.27萬(wàn)元，占56.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1240.94萬(wàn)元，占24.13%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出36.12萬(wàn)元，占0.7%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出375.74萬(wàn)元，占7.31%；住房保障（類(lèi)）支出426.99萬(wàn)元，占8.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1182.94萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5,142.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的434.71%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）
（1）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：對(duì)企業(yè)統(tǒng)計(jì)信息補(bǔ)助，年中追加預(yù)算。
�。�2）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.6萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，本年追加預(yù)算，為原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部生活困難補(bǔ)貼。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為129.73元，支出決算為20.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的15.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位有部分退休人員生活補(bǔ)助統(tǒng)一劃入了區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為7.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的205.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，為退休人員2020年政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.22萬(wàn)元，支出決算為43.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的467.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)闉榫絽^(qū)供排水服務(wù)中心（原君山區(qū)城區(qū)污水凈化中心）差額改全額單位，新進(jìn)人員增加此項(xiàng)支出，年中追加預(yù)算。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50.47萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整、新進(jìn)人員增加支出，年中追加預(yù)算。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部生活困難補(bǔ)貼，年中追加預(yù)算。
�。�6）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.65萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算持平，主要原因是：工傷保險(xiǎn)支出。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15.87萬(wàn)元，支出決算為14.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.24%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是：機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.32萬(wàn)元，支出決算為4.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
�。�3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.54萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是我單位公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)一由財(cái)政代付。
�。�4）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工醫(yī)療基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加1.02萬(wàn)元，年中追加新進(jìn)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）
（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加72.17萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算，為自來(lái)水管網(wǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目。
�。�2）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2842.11萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加2842.11萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于污水處理、黑臭水治理項(xiàng)目，年中追加預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為529.87萬(wàn)元，支出決算為513.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.98%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是：?jiǎn)挝蝗粘９ぷ鏖_(kāi)支。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.05萬(wàn)元，支出決算為106.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.15%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，主要原因是：用于房地產(chǎn)市場(chǎng)支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為350.43萬(wàn)元，支出決算為470.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，用于原君山區(qū)公用事業(yè)公司改制、污水處理及黑臭水處理等前期費(fèi)用。
�。�4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加150萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加污水二廠改擴(kuò)建工程預(yù)算資金。
6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.12萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加36.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加預(yù)算，用于廣場(chǎng)路橋梁等工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
7、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算375.74萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加375.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加柳毅路提質(zhì)改造項(xiàng)目預(yù)算資金。
8、住房保障支出（類(lèi)）
�。�1）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算383.61萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加383.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施等前期費(fèi)用，年中追加預(yù)算。
（2）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算9.07萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加9.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公共租賃房住房項(xiàng)目。
�。�3）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.76萬(wàn)元，支出決算34.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)調(diào)整，新增人員增加支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1694.19萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)719.32萬(wàn)元，占基本支出的42.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)974.87萬(wàn)元，占基本支出的57.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.7萬(wàn)元，支出決算為9.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.43%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.7萬(wàn)元，支出決算為9.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務(wù)活動(dòng)減少，公務(wù)接待批次相應(yīng)減少，另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開(kāi)支；與上年相比減少0.81萬(wàn)元，下降8.23%,減少的主要原因是公務(wù)接待批次相應(yīng)減少且本部門(mén)厲行節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，主要原因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)用車(chē)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.03萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.03萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組377個(gè)、來(lái)賓1137人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0臺(tái)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入568.94萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出568.94萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出568.94萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款） 其他污水處理費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為568.94萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比較年初預(yù)算增加568.94萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：污水廠污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，年中預(yù)算追加。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出974.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加919.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1656.84%；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要原因是：用于黑臭水治理、污水處理、柳毅路提質(zhì)改造、污水二廠改擴(kuò)建工程、老舊小區(qū)改造等工程，年中追加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.59萬(wàn)元，用于召開(kāi)全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作電視電話會(huì)議，開(kāi)支0.15萬(wàn)元；用于2021年全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)管理人防暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)，開(kāi)支0.15萬(wàn)元；用于全市城建領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改部署視頻君山分會(huì)，開(kāi)支0.15萬(wàn)元；用于維修資金專(zhuān)委會(huì)2021年全體委員大會(huì)，開(kāi)支1400元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.4萬(wàn)元，人數(shù)120人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額640.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出216.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出157.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出266.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額640.12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金3409.12 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度污水運(yùn)行維護(hù) 1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金568.94 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“建筑施工圖審費(fèi)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出129.74萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，施工圖審費(fèi)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)納入2021年年初預(yù)算管理。施工圖審查從今年7月1日開(kāi)始，君山區(qū)不再實(shí)行政府單一來(lái)源采購(gòu)，實(shí)施系統(tǒng)自動(dòng)遴選的方式遴選審圖機(jī)構(gòu)進(jìn)行審圖。現(xiàn)階段施工圖審查實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+多圖聯(lián)審”的方式，全電子化政府購(gòu)買(mǎi)，全部線上審批，線下不再審批任何項(xiàng)目。
組織對(duì)住建局機(jī)關(guān)、供排水服務(wù)中心、住房保障中心、房產(chǎn)事務(wù)中心等4個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5142.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出568.94 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年，我局緊緊圍繞“守護(hù)好一江碧水、建設(shè)好精致君山”奮斗目標(biāo)，以“項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)年”為抓手，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。做好四個(gè)聚焦：一、聚焦服務(wù)民生。實(shí)施保障住房建設(shè)，加強(qiáng)供排水企業(yè)監(jiān)管，推動(dòng)老舊小區(qū)改造，按時(shí)發(fā)放保障性住房租金補(bǔ)貼，收取保障性住房租金，進(jìn)行農(nóng)村危房改造，排查農(nóng)村安全隱患。二、聚焦環(huán)保銷(xiāo)號(hào)。對(duì)已完成整治的城鄉(xiāng)6處黑臭水體進(jìn)行了巡查、采樣檢測(cè)，未出現(xiàn)黑臭反彈現(xiàn)象，開(kāi)展揚(yáng)塵治理專(zhuān)項(xiàng)督查，空氣質(zhì)量持續(xù)提升；三、聚焦行業(yè)管理。建筑市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。質(zhì)量監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控從緊，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，規(guī)范物業(yè)管理。人防責(zé)任落實(shí)到位；四、聚焦擔(dān)當(dāng)作為。完成4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)問(wèn)題排查，污水管網(wǎng)整改已基本完成，順利完成2021年房屋建筑和供水排水普查工作；工改工作持續(xù)推進(jìn)，全區(qū)工程領(lǐng)域?qū)徟马?xiàng)由以前的380余項(xiàng)申報(bào)材料精簡(jiǎn)到目前的160余項(xiàng)申報(bào)材料，工程項(xiàng)目全過(guò)程審批時(shí)間由以前最多300多個(gè)工作日，縮減到目前不超過(guò)70個(gè)工作日。
組織對(duì)對(duì)住建局機(jī)關(guān)、供排水服務(wù)中心、住房保障中心、房產(chǎn)事務(wù)中心等4個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5142.38萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出568.94 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我社緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，堅(jiān)持強(qiáng)基固本，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。自評(píng)得分97分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目資金政策及資金管理情況
施工圖審費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，群眾滿意度等，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖制度改革的意見(jiàn)》（湘政辦發(fā)【2017】67號(hào)文）要求，施工圖審查管理模式，將由投資者分別委托付費(fèi)審查改革為政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)統(tǒng)一委托審查。2021年施工圖審費(fèi)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)納入2021年年初預(yù)算管理，實(shí)行科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格控制預(yù)算資金支出，調(diào)節(jié)資金收支平衡，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格審批，控制支出風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目資金使用及項(xiàng)目資金績(jī)效情況
2021年施工圖審費(fèi)全年項(xiàng)目資金下達(dá)192.98萬(wàn)元，為完成項(xiàng)目任務(wù)支付政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)129.74萬(wàn)元，結(jié)余項(xiàng)目資金63.24萬(wàn)元財(cái)政當(dāng)年收回。嚴(yán)格項(xiàng)目資金支出管理。對(duì)進(jìn)一步壯大城市骨架，加大我區(qū)繁榮，改善人居環(huán)境，提升君山品位，營(yíng)造秀美和諧的招商引資環(huán)境。
施工圖審查項(xiàng)目組織實(shí)施情況
2021年，我單位共線上施工圖審查27個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)面積278619㎡，成功辦結(jié)了26個(gè)，還有1個(gè)項(xiàng)目為容缺承諾制申報(bào)項(xiàng)目,因建設(shè)單位原因后期要件無(wú)法按時(shí)上傳導(dǎo)致不能辦結(jié)，該單位已承諾會(huì)盡快將要件上傳。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以部門(mén)為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局班子會(huì)研究，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局施工圖審費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，報(bào)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局班子會(huì)研究，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等，一并作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總，不含人防）部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總，不含人防）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總，不含人防）部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（匯總，不含人防）整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx