目 錄
第一部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
負責全區(qū)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理；負責權(quán)限內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械行政許可；組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理，組織查處重大食品藥品違法行為；承擔區(qū)食安委日常工作等。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、食品安全監(jiān)管股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股（君山區(qū)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心）、稽查大隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,無二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計589.74萬元，與2017年相比，2017收支總計604.02萬元，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費減少14.28萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入589.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入589.74萬元，上年公共預(yù)算撥款收入604.02萬元，比上年減少2%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計589.74萬元，其中：基本支出376.91萬元，占本年總支出63.91%。項目支出212.83萬元，占本年總支出36.09%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計589.74萬元，與2017年相比， 2017年度財政撥款收、支604.02萬元。主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費減少14.28萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出589.74萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度財政撥款支出604.02萬元相比，主要原因是單位嚴格執(zhí)行中央、省、市、區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，把有限的資金用在監(jiān)管執(zhí)法一線工作中，公用經(jīng)費減少14.28萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出589.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出102.38萬元，占17.36%。社會保障和就業(yè)支出1.04萬元，占0.18%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出486.31萬元，占82.46%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為497.26萬元，支出決算為589.74萬元，完成年初預(yù)算的118.60%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是增加食品采樣檢測與藥品醫(yī)療器械抽驗、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管所及鹽業(yè)監(jiān)管職能劃轉(zhuǎn)工作經(jīng)費。
按經(jīng)濟分類：工資福利支出222.68萬元，上年工資福利支出199.26萬元，比上年增加11.75%。商品和服務(wù)支出132.29萬元，上年商品和服務(wù)支出243.99萬元，比上年減少45.78%。對個人和家庭的補助3.38萬元，上年對個人和家庭的補助40萬元，比上年減少91.55%。其他資本性支出18.56萬元，上年其他資本性支出3.72萬元，比上年增加398.92%。項目支出212.83萬元，上年項目支出117.05，比上年減增加81.83%。其中：商品和服務(wù)支出212.83萬元，上年商品和服務(wù)支出111.93萬元，比上年增加90.15%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出376.91萬元，占年初預(yù)算總支出的75.8%，占決算總支出的63.9%。其中:
人員經(jīng)費226.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的59.98%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費150.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的40.02%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為36.2萬元，支出決算數(shù)為32.03萬元,完成預(yù)算的88.48%，與2017年決算數(shù)15.1萬元相比增長112.12%，主要原因是省局配置了一臺食品快速檢測車，單位自籌17.46萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況
如下：公務(wù)用車購置費決算數(shù)為17.46萬元，占54.51%。公務(wù)用車購置數(shù)1輛，公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為7.32萬元，占22.85%，與2017年7.6萬元相比減少4%。公務(wù)用車保有量2輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為7.25萬元，占22.64%，與2017年7.5萬元相比減少3%。公務(wù)接待95批次910人次。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年下降的主要原因為我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
開展了部門整體支出績效自評，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績效管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、對全區(qū)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品和生產(chǎn)、流通、消費環(huán)節(jié)食品進行了有效的監(jiān)管，監(jiān)管覆蓋面100%；
2、組織開展了20次專項整治行動，“四品一械”經(jīng)營服務(wù)市場秩序進一步規(guī)范。
3、文明城市創(chuàng)建、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)、誠信體系建設(shè)、宣傳培訓(xùn)教育、依法行政等重點工作扎實推進。
4、全年無一起食品藥品安全責任事故。
重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算150.85萬元，上年247.71萬元，比上年減少39.10%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮一般性支出。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
退職（役）費：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局部門決算公開表格
