2016年，全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的理財(cái)思路，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障民生需求，繼續(xù)深化財(cái)政管理改革，努力提高財(cái)政資金使用效益，全區(qū)財(cái)政總體運(yùn)行情況良好，促進(jìn)了區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。
一、2016年財(cái)政決算草案情況
1、公共財(cái)政預(yù)算收入情況
2016年年初經(jīng)人大批準(zhǔn)的財(cái)政收入計(jì)劃為40880萬(wàn)元，增幅7%。全年共完成公共財(cái)政預(yù)算收入42036萬(wàn)元，占預(yù)算102.8%，增長(zhǎng)10%。
分級(jí)次情況：完成地方收入28408萬(wàn)元，占預(yù)算100.7%，增長(zhǎng)7%;上劃中央收入10445萬(wàn)元，占預(yù)算116.4 %，增長(zhǎng)23.3%;上劃省級(jí)收入3183萬(wàn)元，占預(yù)算86.4%，增長(zhǎng)2.7%。
分部門(mén)情況：國(guó)稅部門(mén)完成14921萬(wàn)元，占預(yù)算96.3%;地稅部門(mén)完成13521萬(wàn)元，占預(yù)算92.4%;財(cái)政部門(mén)完成13594萬(wàn)元，占預(yù)算126.5%。
2、公共財(cái)政預(yù)算支出情況
全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出210214萬(wàn)元，占預(yù)算(含區(qū)級(jí)預(yù)算和上級(jí)專(zhuān)項(xiàng))90.9%，增長(zhǎng)12 %。其中，區(qū)級(jí)預(yù)算支出66543萬(wàn)元，占預(yù)算93.3%;上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出143671萬(wàn)元，占預(yù)算89.8%。分科目情況是：一般公共服務(wù)支出18200萬(wàn)元，占預(yù)算83.6%，同比增長(zhǎng)6%。國(guó)防支出157萬(wàn)元，占預(yù)算79.3%，與上年持平。公共安全支出2550萬(wàn)元，占預(yù)算82.7%，同比增長(zhǎng)8.8%。教育支出20335萬(wàn)元，占預(yù)算99.6%，同比增長(zhǎng)12.3%。科技支出336 萬(wàn)元，占預(yù)算93.6%，同比下降8.7%，下降的原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)比上年減少。文化體育與傳媒支出1129萬(wàn)元，占預(yù)算88.2%，同比增長(zhǎng)31%。社會(huì)保障和就業(yè)支出77308萬(wàn)元，占預(yù)算99.4%，同比增長(zhǎng)16.9%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17717萬(wàn)元，占預(yù)算97%，同比增長(zhǎng)17.6%。節(jié)能環(huán)保支出2824萬(wàn)元，占預(yù)算83%，與上年持平。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2765萬(wàn)元，占預(yù)算83.6%，同比下降4.2%，主要原因是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)比上年減收300萬(wàn)元，相應(yīng)減少此項(xiàng)支出。農(nóng)林水支出31890萬(wàn)元，占預(yù)算88.6%，同比下降8.4%，主要原因是部分專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)跨年度撥付。交通運(yùn)輸支出2769萬(wàn)元，占預(yù)算65.3%，同比增長(zhǎng)5%。資源勘探信息等支出1451萬(wàn)元，占預(yù)算87.9%，同比增長(zhǎng)56%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出873萬(wàn)元，占預(yù)算82.7 %，同比增長(zhǎng)57%。住房保障支出27312萬(wàn)元，占預(yù)算89.7%，同比增長(zhǎng)24.9%。糧油物資儲(chǔ)備支出496萬(wàn)元，占預(yù)算98%，同比增長(zhǎng)125%。債務(wù)付息支出1703萬(wàn)元，占預(yù)算75%，同比增長(zhǎng)133%。
3、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
(1)收入總計(jì)249716萬(wàn)元，其中，地方公共財(cái)政收入28408萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入176825萬(wàn)元(其中，一般性轉(zhuǎn)移支付收入106235萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入67258萬(wàn)元，稅收返還3332萬(wàn)元)，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27575萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16908萬(wàn)元。
(2)支出總計(jì)233193萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政支出210214萬(wàn)元，上解支出499萬(wàn)元，債務(wù)還本支出18480萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4000萬(wàn)元。
(3)年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16523萬(wàn)元，其中滾存結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16523萬(wàn)元。收支兩抵，全年財(cái)政收支平衡。
4、政府性基金預(yù)算收支決算情況
2016年全區(qū)政府性基金收入完成20389萬(wàn)元，占預(yù)算110.8%，增長(zhǎng)125%。全區(qū)政府性基金支出完成24581萬(wàn)元，占預(yù)算133.6%，增長(zhǎng)91%。
全區(qū)政府性基金收入20389萬(wàn)元加上級(jí)補(bǔ)助收入3976萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5359萬(wàn)元和上年滾存結(jié)余1898萬(wàn)元，當(dāng)年總收入31622萬(wàn)元。當(dāng)年政府性基金支出24581萬(wàn)元，加專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出5359萬(wàn)元和上解支出67萬(wàn)元，當(dāng)年總支出30007萬(wàn)元。收支兩抵，政府性基金預(yù)算累計(jì)結(jié)余1615萬(wàn)元(結(jié)轉(zhuǎn)下年支出)。
5、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況
2016年全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入101152萬(wàn)元，占預(yù)算116.6%;完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出99311萬(wàn)元，占預(yù)算114.5%。當(dāng)年結(jié)余1841萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余27284萬(wàn)元。
君山區(qū)財(cái)政局
2017年7月5日