2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心為行政支持類(lèi)事業(yè)單位，主要工作職責(zé)為負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村公路的管理、養(yǎng)護(hù)、建設(shè)和協(xié)調(diào)工作；編制和實(shí)施全區(qū)農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)備規(guī)劃，編制和實(shí)施農(nóng)村公路建設(shè)年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目的資金籌措、招投標(biāo)和工程建設(shè)管理工作；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)的監(jiān)督管一、資金撥付、監(jiān)管，協(xié)助區(qū)交通局監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)格履行交通基建程序；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定、年度目標(biāo)考核和科技、信息工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)等工作�，F(xiàn)有定編人員26人為事業(yè)編制。實(shí)有人數(shù)61人，其中在職在編人員26人，臨聘人員35人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事財(cái)務(wù)室、柳林洲、許市、錢(qián)糧湖三個(gè)農(nóng)村公路管理站、錢(qián)糧湖、許市兩個(gè)養(yǎng)護(hù)工班。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)和岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)2897.79萬(wàn)元。與2019年相比，與2019年相比，本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。主要原因是以前年度的決算報(bào)表均由岳陽(yáng)市交通運(yùn)輸局匯總上報(bào)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2657.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2657.12萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2867.5萬(wàn)元，其中：基本支出603.89萬(wàn)元，占21.06%；項(xiàng)目支出2263.61萬(wàn)元，占78.94%；本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2897.79萬(wàn)元，與2019年相比，主要原因是以前年度的決算報(bào)表均由岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局匯總上報(bào)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2867.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，主要原因是以前年度的決算報(bào)表均由岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局匯總上報(bào)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2867.5萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.91萬(wàn)元，占1.39%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出17.8萬(wàn)元，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出100萬(wàn)元，占3.49%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出61萬(wàn)元，占2.13%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出2623.51萬(wàn)元，占91.49%；住房保障（類(lèi)）支出25.28萬(wàn)元，占0.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為743.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2867.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的386%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.5萬(wàn)元，支出決算為4.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因是：交通局有退休人員掛靠在我單位，實(shí)際支出為我單位的實(shí)際退休人員。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為34萬(wàn)元，支出決算為32.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)，工資變動(dòng)造成的。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.12萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)，工資變動(dòng)造成的。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.75萬(wàn)元年初預(yù)算增加5.75萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15.94萬(wàn)元，支出決算為11.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)，工資變動(dòng)造成的。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.44萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）.
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加100萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加61萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
9、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為301.21萬(wàn)元，支出決算為251.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)，工資變動(dòng)造成的。
10、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1392.38萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加1392.38萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目資金。
11、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為354萬(wàn)元，支出決算為574萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加項(xiàng)目資金。
12、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為200.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加200.61萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
13、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為205.4萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加205.4萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.5萬(wàn)元，支出決算為25.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調(diào)動(dòng)，工資變動(dòng)造成。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出603.89萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)543.55萬(wàn)元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)60.34萬(wàn)元，占基本支出的9.99%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.04萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.32%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，支出決算為0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.04萬(wàn)元，支出決算為2.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。本單位2020年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.72萬(wàn)元，占26.09%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.04萬(wàn)元，占73.09%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓24批次，接待人次186人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.04萬(wàn)元，主要是公務(wù)車(chē)的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
農(nóng)村公路管理所自收到區(qū)財(cái)政撥付農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金以來(lái)，我所為項(xiàng)目順利實(shí)施，成立了項(xiàng)目績(jī)效管理的工作小組，制度、措施嚴(yán)格執(zhí)行。保障項(xiàng)目各績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃實(shí)施到位。根據(jù)上級(jí)部門(mén)進(jìn)一步加強(qiáng)道路巡查的要求，我所及時(shí)修訂了“道路養(yǎng)護(hù)巡查制度”，做到“定人、定期、定路段”巡查。截至12月底完成的主要養(yǎng)護(hù)工作量：十多條線路的路面挖補(bǔ)、整修、提質(zhì)改造，消除路面病害40多處以及兩條路的綠化項(xiàng)目。道路的搶修等工作。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
本單位2020年績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目有兩個(gè)：1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)304萬(wàn)元；我養(yǎng)護(hù)中心按正規(guī)程序積極組織實(shí)施完成了區(qū)域內(nèi)的農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作，X003的提質(zhì)改造（白改黑）工程和村級(jí)邊界路、斷頭路的硬化，以及路邊的綠化工程，確保了全區(qū)農(nóng)村公路的暢通。制定了相應(yīng)的管理制度，確保每一筆資金都落實(shí)到工程項(xiàng)目中。2、農(nóng)村公路的日常維護(hù)。以上兩個(gè)項(xiàng)目主要為了確保區(qū)域內(nèi)的公路暢通，改善交通環(huán)境，確保群眾的安全出行�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果兩個(gè)項(xiàng)目均為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位是財(cái)政二級(jí)預(yù)算單位，沒(méi)有開(kāi)展單位的整體績(jī)效管工作評(píng)價(jià)。是以君山區(qū)交通運(yùn)輸局作為總體開(kāi)展的整體績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)，在整體評(píng)價(jià)中，本單位能很好地完成上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，并且也能很好地完成自己?jiǎn)挝还ぷ鞯拈_(kāi)展。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS