2020年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)管道燃?xì)�、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營和市場準(zhǔn)入工作；負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)；承擔(dān)區(qū)城市管理委員會日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)垃圾分類的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改（擴(kuò)）建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹木、占用綠地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和驗(yàn)收管理等工作；負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車秩序的管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車場和洗車場建設(shè)審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場管理及對在廣場開展大型活動的審批和管理；負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營造和景觀亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對在商業(yè)經(jīng)營活動中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場監(jiān)管方面對無照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級管理區(qū)域機(jī)動車道和非機(jī)動車道以外公共區(qū)域違法停放車輛的行政處罰權(quán)和《岳陽市機(jī)動車管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)上述范圍以內(nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、行政審批股、燃?xì)夤芾磙k公室、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、政工計(jì)財股6個股室。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算及區(qū)路燈事務(wù)所，區(qū)園林綠化中心決算
第二部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1237.06萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少343萬元，減少21.7%。主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年7-12月份其所屬二級機(jī)構(gòu)：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)垃圾無害化處理中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級統(tǒng)一報送。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1136.04萬元，其中：財政撥款收入1108.43萬元，占97.57%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入27.61萬元，占2.43%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1167.1萬元，其中：基本支出260.62萬元，占22.33%；項(xiàng)目支出906.48萬元，占77.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計(jì)1209.45萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少371萬元，下降23.45%。主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年7-12月份其所屬二級機(jī)構(gòu)：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)垃圾無害化處理中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級統(tǒng)一報送。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出932.24萬元，占本年支出合計(jì)的79.88%。與2019年度相比，財政撥款支出減少527萬元，下降36.1%,主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年7-12月份其所屬二級機(jī)構(gòu)：區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)垃圾無害化處理中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心決算數(shù)據(jù)由局本級統(tǒng)一報送
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出932.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.49萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.38萬元，占1.54%；衛(wèi)生健康（類）支出10.84萬元，占1.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出890.26萬元，占95.5%；住房保障（類）支出10.27萬元，占1.1%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為383.3萬元，支出決算為932.24萬元，完成年初預(yù)算的243.21%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.85萬元，較年初預(yù)算增加0.85萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加退役軍人維穩(wěn)支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.64萬元，較年初預(yù)算增加5.64萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加1萬元獎勵金，4.64萬元為上年結(jié)余資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.07萬元，支出決算為13.52萬元，完成年初預(yù)算的96.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，人員變動繳費(fèi)差異
4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款） 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.71萬元，較年初預(yù)算增加2.71萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加新冠肺炎防疫支出。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.55萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.84萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的105.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，人員變動繳費(fèi)差異。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
9、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.21萬元，支出決算為0.21萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變動。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為50.68萬元，支出決算為95.79萬元，較年初預(yù)算增加45.11萬元，主要原因是年中追加45.11萬元。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.22萬元，較年初預(yù)算增加96.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用上年結(jié)余資金35.24萬元，年中追加60.98萬元
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為220.47萬元，支出決算為235.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）增加135.86萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出節(jié)約135.86萬元。市財政2020年撥付我單位120萬元洞庭西路維護(hù)經(jīng)費(fèi)和旅游路維護(hù)經(jīng)費(fèi)，年初未納入預(yù)算，30.63萬元為年中追加。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.69萬元，較年初預(yù)算增加46.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加市級督辦項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為201.5萬元，較年初預(yù)算增加201.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初沒有安排預(yù)算，為年中追加項(xiàng)目建設(shè)資金200萬元，1.5萬元為上年結(jié)余。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為78.96萬元，支出決算為214.82萬元，較年初預(yù)算增加135.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政下達(dá)指標(biāo)時指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）增加135.86萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出節(jié)約135.86萬元。
16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.36萬元，支出決算為10.27萬元，完成年初預(yù)算的99.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動繳費(fèi)差異
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出233.01萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)139.35萬元，占基本支出的59.8%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)93.66萬元，占基本支出的40.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.23萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5.5萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的22.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所增加。與上年相比增加1.18萬元，增長2963%,增長的主要原因是城管局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，2019年決算數(shù)據(jù)僅為成立后7-12月份數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0 萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.23萬元，全年共接待來訪團(tuán)組、來賓12批次，接待人次92人次（不包括陪同人員），主要是出席會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報等有公函的國內(nèi)公務(wù)活動用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，更新公務(wù)用0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入268.4萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出207.25 萬元，其中基本支出0 萬元，項(xiàng)目支出207.25萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.15萬元。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
按照《岳陽市君山區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)[2021]10號）文件要求，按時完成并上報了我局2020年整體支出績效評價；路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評價。評價結(jié)果為優(yōu)，并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看，我局專項(xiàng)資金使用管理規(guī)范，效益較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我局路燈運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：使綠化亮化更加優(yōu)質(zhì)，2020年補(bǔ)栽樹木500余株，維修路燈850余盞。完成了旅游路1160株行道樹進(jìn)行了修剪，形成了市級修剪規(guī)范、層次分明的綠化景觀示范路。確保了路燈的亮化率達(dá)98%，改善了人居環(huán)境，增強(qiáng)了出行的安全系數(shù)，提高了招商引資的環(huán)境，提升了了君山區(qū)城市形象。對本區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展起到了具大的促進(jìn)作用，綜合評價達(dá)到預(yù)期的效果。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我局2020年整體支出績效評價為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：
1、守住安全底線。疫情期間，緊急投放50個廢棄口罩專用收集桶，調(diào)集渣土運(yùn)輸車輛、特種作業(yè)車輛助力區(qū)一人民醫(yī)院改建成定點(diǎn)治療醫(yī)院，連續(xù)45天日夜堅(jiān)守6個交通卡口和坪塅小區(qū)，保障燃?xì)庹９⿷?yīng)。防汛期間，4位黨組成員先后上堤堅(jiān)守防汛一線，未雨綢繆，提前制訂《中心城區(qū)排澇應(yīng)急預(yù)案》，組建應(yīng)急突擊隊(duì)。疏通堵塞排水道5000米，清理澤澇面積75000平方米，搶排40多處低洼區(qū)域的積水，排除隱患20余處。
2、市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)更加精細(xì)。全年轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾4.3萬噸，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)生活垃圾日產(chǎn)日清，無害化處理率達(dá)100%。
3、市政設(shè)施維護(hù)更加規(guī)范。修補(bǔ)破損、下沉路面 10063 平方米，更換、修復(fù)雨水污水井蓋共153套，整治路面積水點(diǎn)55處，城區(qū)道路基本完好，市政公共設(shè)施維護(hù)及時、設(shè)施完整、美觀大方。
4、綠化亮化更加優(yōu)質(zhì)。補(bǔ)栽樹木500余株，維修路燈850余盞。完成了旅游路1160株行道樹進(jìn)行了修剪，形成了市級修剪規(guī)范、層次分明的綠化景觀示范路。
5、項(xiàng)目建設(shè)更加高效。投資3389萬的市級督辦項(xiàng)目旅游路地下管網(wǎng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。區(qū)級重點(diǎn)民生實(shí)事—大岳高速君山城區(qū)橋下空間保護(hù)性建設(shè)工程投資184萬，建成了6412.3平方米的城區(qū)停車場，于6月份投入使用。民旺路生態(tài)停車場已動工興建，區(qū)人民醫(yī)院停車場已完成立項(xiàng)等前期工作，著力解決城區(qū)停車難問題。
6、城管執(zhí)法更加有力。下達(dá)《道路揚(yáng)塵污染問題督辦單》34份，行政處罰通知15份，行政處罰4.45萬元；完成馬路市場、出店經(jīng)營專項(xiàng)整治10次，勸導(dǎo)游攤小販990多次，整治出店經(jīng)營143次，下發(fā)整改書63次，簽訂夜市燒烤無油煙承諾書17份；深入開展禁炮執(zhí)法行動，建立中心城區(qū)每日炮情反饋機(jī)制，全年出動宣傳車輛410次，樹立禁炮標(biāo)牌100多塊，發(fā)放“致市民的一封信”16000余份，簽訂《禁炮承諾書》500余份，制止燃放行為200多起。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.66萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少8.8萬元，下降8.58%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，厲行節(jié)約壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0.37萬元，用于召開垃圾分類會議，巡察工作會議，人數(shù)118人，內(nèi)容為垃圾處理與資源化利用會議；垃圾分類工作會議；區(qū)委第四巡察組會議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元，用于開展執(zhí)法人員培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為全省行政執(zhí)法人員通用法律知識網(wǎng)絡(luò)考試。
（三）政府采購支出情況
岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局(本級)2020年度政府采購支出總額143.48萬元，其中：政府采購貨物支出84.98萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出58.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（本級）部門決算公開表格.XLS