君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
區(qū)人大常委會擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護(hù)社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)人大常委會設(shè)辦事和工作機(jī)構(gòu)2個(gè):辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會。區(qū)人大設(shè)專門委員會6個(gè)，監(jiān)察和司法委員會、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會由區(qū)人民代表大會依法設(shè)立，在大會閉幕期間，受常委會領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。均為正科級機(jī)構(gòu)。
區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預(yù)算工作委員會與區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會合署辦公�，F(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務(wù)派遣人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2020年部門預(yù)算單位君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會本級。
三、部門收支總體情況
2020年部門預(yù)算只有經(jīng)費(fèi)撥款，沒有納入預(yù)算（專戶）管理的非稅收支撥款和政府性基金撥款收支，故表21、22、23、24、30為空表，收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)749.75萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款749.75萬元。 上年預(yù)算總收入為653.46萬元，比上年增加96.29萬元，增長14.7%，其原因有增加項(xiàng)目也有減少項(xiàng)目，一是2020年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入單位預(yù)算，二是按上級要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%，三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例較上年下降4%；四是.政府績效考評獎(jiǎng)在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬元（上年年初預(yù)算單位預(yù)算數(shù)為人均1.2萬元）；五是本年十三月工資納入年初預(yù)算，六是由于人員增加及工資調(diào)，增加工資金支出及相應(yīng)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)749.75萬元，比上年增加96.29萬元，增長14.7%，其中，一般公共服務(wù)支出582.44萬元，社會保障和就業(yè)支出107.69萬元，衛(wèi)生健康支出29.77萬元，住房保障支出29.85萬元。其原因有增加項(xiàng)目也有減少項(xiàng)目，一是2020年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)納入單位預(yù)算，二是按上級要求人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出壓減10%，三是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例較上年下降4%；四是政府績效考評獎(jiǎng)在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增加0.6萬元（上年年初預(yù)算單位預(yù)算數(shù)為人均1.2萬元）；五是本年十三月工資納入年初預(yù)算，六是由于人員增加及工資調(diào)，增加工資金支出及相應(yīng)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入749.75萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為568.25萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：
1、人員經(jīng)費(fèi)480.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
2、公用經(jīng)費(fèi)87.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
3、基本支出較上年增加59.79萬元，主要原因是一是十三月工資納入預(yù)算，二是由于人員增加及工資調(diào)，增加工資金支出及相應(yīng)保險(xiǎn)繳費(fèi)，三是政府績效考評獎(jiǎng)在上年年初預(yù)算基礎(chǔ)上人均增長。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為181.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51萬元，專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)130.50萬元，項(xiàng)目支出較上年增加36.5萬元，主要原因一是2020年將鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51萬元納入單位預(yù)算，二是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)下降14.50萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款188.1 萬元，比2019年預(yù)算減少14.9萬元，下降8%，主要原因一是因?yàn)榘瓷霞墶斑^緊日子”的要求壓縮一般性支出和人員經(jīng)費(fèi)10%，二是由于人員增加及職能增加經(jīng)費(fèi)，綜合兩項(xiàng)下降8%。。
(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年我單位公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為63萬元。較上年減少了7.63萬元，下降10. 80%，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子。其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)40萬元，較上年減少4.55萬元，下降10.21%。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元。（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)用為23萬元），較上年減少3.08萬元，下降11.81%。
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算5.00萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為516人，內(nèi)容為區(qū)人大代表年會。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.90萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)為300人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)十三屆全國人大三次會議精神。
(四)、政府采購情況
2020年單位無政府采購預(yù)算。
(五)、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年沒有實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目；也沒有納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目。
單位年度整體績效目標(biāo)：緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項(xiàng)職權(quán)，推動(dòng)深化改革，注重推進(jìn)依法治區(qū)，注重促進(jìn)民生改進(jìn)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，其他交通費(fèi)是公車平臺租車費(fèi)；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
2020年部門預(yù)算公開表（區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會）.xlsx