岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和預(yù)算內(nèi)外收支管理。
2、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(yù)算單位的財務(wù)管理和核算。
3、負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)及社會保障等專戶資金的管理和核算。
4、負責(zé)村級資金專戶存儲、核撥和監(jiān)督管理。
5、負責(zé)各項農(nóng)民補貼的核定和兌付工作。
（二） 、機構(gòu)設(shè)置
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)一個：綜合辦公室
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有黨史研究室本級，沒有二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。2021年部門預(yù)算包括僅本級預(yù)算情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一)、收入預(yù)算： 2021年本部門收入預(yù)算377.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款377.5萬元，全部為經(jīng)費撥款，一般公共預(yù)算撥款收入較去年減少29萬元，下降7.13%，其中：基本支出減少18.26萬元，下降的主要原因減少了2名工作人員；項目支出減少10.74萬元，項目支出減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
(二)、支出預(yù)算：2021年支出預(yù)算377.5萬元，比上年支出下降7.13%，其中：一般公共服務(wù)支出315.41萬元，社會保障和就業(yè)支出26.59萬元，衛(wèi)生健康支出17.59萬元，住房保障支出17.91萬元。支出較上年減少29萬元，下降7.13%，下降的主要原因減少了兩名工作人員及壓縮了項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算377.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出315.41萬元，占83.55%，社會保障和就業(yè)支出26.59萬元，占7.05%；衛(wèi)生健康支出17.59萬元，占4.66%；住房保障支出17.91萬元，占4.74%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出311.74萬元，其中：
人員經(jīng)費258.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費52.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少18.26萬元，下降5.53%，主要原因為減少了兩名工作人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出65.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，全部為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)經(jīng)費。項目支出較上年減少10.74萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮各項支出。
五、政府性基金支出預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費52.78萬元，比上年預(yù)算減少1.20萬元，下降2.22%，要原因減少了兩名工作人員，公用經(jīng)費同比減少。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.8萬元，其中，公務(wù)接待費萬4.9元，公務(wù)用車購置及運行費2.9萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用2.9萬元，為公車平臺租車費用預(yù)算），因公出國（境）費0萬元。
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2020年預(yù)算一致，沒有發(fā)生增減變動。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù) 120人次，內(nèi)容為半年度及年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為財政一體化操作培訓(xùn)及新政府會計制度培訓(xùn)。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為377.5萬元，其中，基本支出311.74萬元，項目支出65.76萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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