岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)文化旅游廣電體育局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
①貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電視、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導向；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育的政策，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化旅游廣播電視體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全區(qū)文化旅游廣播電視體育領域的體制機制創(chuàng)新。
②指導管理全區(qū)文學藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發(fā)展。
③推進文化旅游廣電體育領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導全區(qū)重點文化體育設施建設和基層文化體育設施建設。
④擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全區(qū)文化藝術經(jīng)營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構的監(jiān)管工作，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管。
⑤指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)，全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則，組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
⑥指導協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
⑦推動全區(qū)群眾體育和競技已與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。
⑧發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
⑨承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
(一)內(nèi)設機構設置
君山區(qū)文化旅游廣電體育局單位內(nèi)設機構（6個）包括：
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）、2.文化事業(yè)股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室牌子）、3.廣電事業(yè)股、4.旅游事業(yè)股、5.體育事業(yè)股、6.政工計賬股。
君山區(qū)文化旅游廣電體育局屬一級預算行政單位，下設二級機構1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心；5.文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊（財務單列）。
人員情況年末實有人員共計35人，
其中：1、行政編制人員10人；2、事業(yè)編制人員13人；3、退休人員4人；4、聘用制人員8人。
二、部門預算單位構成
我局納入2021年部門預算編制范圍是由5個單位組成，包括文化旅游廣電體育局本級和4個二級機構（1.文化館；2.圖書館；3.文物管理所；4.君山旅游質(zhì)量監(jiān)測中心）。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)359.37萬元，其中：一般公共預算撥款359.37萬元（其中經(jīng)費撥款359.37萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了16.58萬元，增加了4.8%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款基本支出增加了18.98萬元 ，其中：工資福利支出增加了6.08萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7萬元，主要原因是新增調(diào)入人員增加了工資福利支出等，商品服務支出減少了2.4萬元。履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)359.37萬元，比去年支出增加9.8%，其中：社會保障和就業(yè)支出39.97萬元，醫(yī)療健康支出14.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出278.44萬元，住房保障支出17.9萬元，一般公共服務支出8.56萬元。支出較上年增加16.58萬元，主要是基本支出增加了18.98元，項目支出減少了2.4萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）359.37萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出278.44萬元，占77.48%，社會保障和就業(yè)支出39.97萬元，占11.12%，醫(yī)療健康支出14.5萬元，占4.04%，住房保障支出17.9萬元，占4.98%，一般公共服務支出8.56萬元，占2.38%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出297.77萬元，其中：人員經(jīng)費262.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了18.98萬元，增加6.8%，增加的主要原因為機構改革人員新增調(diào)入，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、一般公共預算項目支出61.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年減少2.4萬元，履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)文化旅游廣電體育局本級和4個二級機構（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款297.77萬元，較 2020 年預算增加18.98萬元，較上年增加6.8%，主要原因是增加的主要原因為機構改革人員新增調(diào)入，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)16.02萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用(公車租車費）6.32萬元），公務接待費9.7萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0.58萬元，下降3.5%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0萬元、公務接待費減少0.3萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開12次會議，人數(shù)為250人，內(nèi)容為大型節(jié)慶活動和體育賽事等會議。培訓費預算1萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)為250人，內(nèi)容為非遺傳承和文化館等免費開放的培訓。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)文化旅游廣電體育局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為359.37萬元，其中，基本支出297.77萬元，項目支出61.60萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
