君山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 龐域建
各位代表：
我受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告全區(qū)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，全區(qū)財(cái)稅部門在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞區(qū)委“打造洞庭生態(tài)明珠，全面建成小康社會(huì)”戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持創(chuàng)新思路、合作聯(lián)動(dòng)、深挖潛力、多措并舉，各項(xiàng)工作有條不紊推進(jìn)。
（一）2014年收入預(yù)算執(zhí)行情況。2014年全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算總收入34058萬(wàn)元，占預(yù)算100.5%，同比增長(zhǎng)13.3%。收入分級(jí)次情況：地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成22995萬(wàn)元，占預(yù)算101%，同比增長(zhǎng)12.3%；上劃收入完成11063萬(wàn)元，占預(yù)算 101%，同比增長(zhǎng)15%。收入分部門情況: 國(guó)稅部門完成7641萬(wàn)元，占預(yù)算100%，同比增長(zhǎng)13.2%；地稅部門完成19348萬(wàn)元，占預(yù)算100%，同比增長(zhǎng)18.5%；財(cái)政部門完成7069萬(wàn)元，占預(yù)算102%，同比增長(zhǎng)1.2%。
（二）2014年支出預(yù)算執(zhí)行情況。全年完成公共財(cái)政預(yù)算支出15.5億元，同比增長(zhǎng)18.8%（其中上級(jí)專項(xiàng)支出和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出11.4億元），主要明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出13064萬(wàn)元，同比下降10%；國(guó)防支出147萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.7%；公共安全支出2172萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%；科學(xué)技術(shù)支出397萬(wàn)元，與上年持平；文化體育與傳媒支出634萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1812萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%；交通運(yùn)輸支出1876萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%（追加S306君山繞城公路和S304建新口-南堤拐公路建設(shè)500萬(wàn)元）；資源勘探電力信息事務(wù)支出802萬(wàn)元，下降64%（本級(jí)安排支持中小企業(yè)發(fā)展支出減少）；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出627萬(wàn)元，下降30%（上級(jí)指標(biāo)減少）；債務(wù)還本付息支出525萬(wàn)元，增長(zhǎng)86%；其他支出78萬(wàn)元，下降6%。全年民生支出13.2億元，占財(cái)政支出85.3%，同比增長(zhǎng)29.2%，其中：教育支出15676萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63062萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13366萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出4542萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20077萬(wàn)元，住房保障支出15598萬(wàn)元。
（三）2014年財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。全年財(cái)政總收入189028萬(wàn)元（含地方公共財(cái)政預(yù)算收入22995萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入147254萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18779萬(wàn)元），全年財(cái)政支出156072萬(wàn)元（其中，公共財(cái)政預(yù)算支出155227萬(wàn)元，上解支出345萬(wàn)元，政府債券還本支出500萬(wàn)元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15944萬(wàn)元，年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)支出（跨年度支出）17012萬(wàn)元，收支兩抵，全年財(cái)政收支平衡。
（四）2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)。為確保2014年財(cái)政收支預(yù)算的實(shí)現(xiàn)，主要做好了以下幾方面的工作：
1、狠抓財(cái)源培植，提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是全力推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。準(zhǔn)確把握國(guó)家政策導(dǎo)向，進(jìn)一步加大企業(yè)幫扶力度，幫助企業(yè)申報(bào)扶持項(xiàng)目資金4100多萬(wàn)元，籌集技改資金410萬(wàn)元。二是全力支持園區(qū)提升。把握國(guó)家和省市扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機(jī)，從政策、資金等方面以最大力度支持園區(qū)加快發(fā)展。三是全力向上爭(zhēng)取資金。爭(zhēng)取新增財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付4422萬(wàn)元，爭(zhēng)取國(guó)有農(nóng)場(chǎng)辦社會(huì)職能改革補(bǔ)助資金2047萬(wàn)元，爭(zhēng)取地方政府債券資金5500萬(wàn)元。
2、狠抓精細(xì)征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量。一是堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)動(dòng)。發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議平臺(tái)作用，加強(qiáng)溝通協(xié)作，提升稅收征管水平。二是堅(jiān)持精細(xì)管理。通過(guò)建立稅源臺(tái)賬、梳理征管矛盾、落實(shí)責(zé)任分解等措施，實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)化。三是堅(jiān)持綜合治稅。建立財(cái)稅部門定期協(xié)調(diào)機(jī)制，強(qiáng)化國(guó)土、住建、房產(chǎn)、交通等部門協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)，形成齊抓共管的局面。
3、狠抓民生優(yōu)先，提舉重點(diǎn)支出結(jié)構(gòu)。一是支持社保體系建設(shè)。全年投入社會(huì)保障資金6.3億元，重點(diǎn)推進(jìn)城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助和新農(nóng)合擴(kuò)面提標(biāo)。二是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。全年投入教育1.6億元、醫(yī)療衛(wèi)生1.3億元、科技文化560萬(wàn)元。二是支持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體。投入2300多萬(wàn)元，重點(diǎn)支持農(nóng)村安全飲水、村組道路硬化、農(nóng)村清潔能源等農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)。
4、狠抓改革創(chuàng)新，提升監(jiān)督管理績(jī)效。一是管理質(zhì)量有新提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（同比下降23%）。公務(wù)卡改革取得階段性成效，刷卡消費(fèi)比率達(dá)53%。二是監(jiān)督績(jī)效有新提升。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)不斷規(guī)范，資產(chǎn)資金使用效益不斷提高。三是隊(duì)伍建設(shè)有新提升。以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為載體，以提升工作績(jī)效為目標(biāo)，狠抓制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，財(cái)政隊(duì)伍各方面素質(zhì)都有顯著提高。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些矛盾和問(wèn)題：財(cái)源不豐的矛盾仍然突出，財(cái)政增收壓力持續(xù)加大；財(cái)政剛性增支因素較多，收支平衡壓力加大；財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平有待提高，績(jī)效管理有待加強(qiáng)等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2015年財(cái)政預(yù)算草案
2015年全區(qū)財(cái)政預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以改革總攬全局，以創(chuàng)新推進(jìn)發(fā)展，充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化稅收征管，推進(jìn)民生實(shí)事，提高監(jiān)管績(jī)效，為全面建成小康社會(huì)、奮力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展新跨越提供財(cái)政保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和新《預(yù)算法》的要求，2015年預(yù)算編制的基本原則：一是堅(jiān)持深化改革、編制綜合預(yù)算的原則。創(chuàng)新預(yù)算編制管理，加強(qiáng)全口徑預(yù)算編制，提高預(yù)算完整性和政府統(tǒng)籌能力。二是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥、公開(kāi)透明的原則。按照積極穩(wěn)妥原則，堅(jiān)持量入為出、有保有壓；積極推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)，主動(dòng)擴(kuò)大公開(kāi)范圍，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約、壓減一般的原則。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，集中財(cái)力辦大事；改變專項(xiàng)資金預(yù)算管理方式，實(shí)行專項(xiàng)資金動(dòng)態(tài)管理。四是堅(jiān)持績(jī)效管理、盤活存量的原則。完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，努力減少存量、嚴(yán)控增量；進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，全面提升預(yù)算管理績(jī)效。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和編制原則，結(jié)合我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2015年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算總收入任務(wù)擬定為3.68億元，增長(zhǎng)8%。區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出因“營(yíng)改增”政策執(zhí)行時(shí)間未定，擬安排4.45億元，增幅達(dá)9%（2015年區(qū)財(cái)政詳細(xì)預(yù)算方案目前正在編審階段，待區(qū)政府審定后，再報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)審批）。
三、凝心聚力，真抓實(shí)干，確保完成2015年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2015年主要著力抓好以下四個(gè)方面工作：
1、突出發(fā)展主線，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是提升新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究落實(shí)支持新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施，設(shè)立新特產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金和扶持引導(dǎo)資金，積極支持新特產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。二是提升重點(diǎn)項(xiàng)目貢獻(xiàn)。全面落實(shí)支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項(xiàng)目等財(cái)稅新政策，推動(dòng)在建項(xiàng)目快建成、建成項(xiàng)目快達(dá)效，著力培植新的稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。三是提升政策集成能力。主動(dòng)策應(yīng)國(guó)家和省市即將實(shí)施的財(cái)稅體制改革，緊密跟蹤、深入研究、超前應(yīng)對(duì)，爭(zhēng)取在新一輪財(cái)政體制調(diào)整中贏得主動(dòng)。
2、突出質(zhì)量?jī)?yōu)先，進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管。一是堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先。研究省市促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)高質(zhì)增長(zhǎng)的政策，將質(zhì)量要求落實(shí)到收入組織始終，努力以財(cái)源增長(zhǎng)帶動(dòng)稅收增長(zhǎng)。二是堅(jiān)持精細(xì)管理。定期分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和稅收形勢(shì)，密切關(guān)注上級(jí)財(cái)經(jīng)政策變化趨勢(shì)，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，提高征管科學(xué)化精細(xì)化水平。三是堅(jiān)持綜合治稅。整合全區(qū)各層各級(jí)力量，建強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅隊(duì)伍，健全考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，提高組織收入的專業(yè)性、有效性，確保各類稅收應(yīng)征盡征。
3、突出民生為本，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)保障。一是扎實(shí)推進(jìn)民生保障。進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，完善促進(jìn)就業(yè)的政策措施，加大民生保障力度。二是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。認(rèn)真貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)保障、公共服務(wù)、社會(huì)管理“六個(gè)一體化”要求，加大城鄉(xiāng)統(tǒng)籌項(xiàng)目支持扶持力度。三是加快推進(jìn)社會(huì)事業(yè)。加大農(nóng)村義務(wù)教育投入，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動(dòng)文化惠民工程建設(shè)，加快社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
4、突出績(jī)效第一，進(jìn)一步加強(qiáng)改革創(chuàng)新。一是強(qiáng)化管理績(jī)效。推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審、財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng) “三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，全面提升管理績(jī)效。二是提升融資水平。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)深度合作，通過(guò)貸款、短期融資等方式，全力保障重點(diǎn)工程建設(shè)需要。同時(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)收支管理，切實(shí)防范財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步深化作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)黨風(fēng)廉政、政務(wù)公開(kāi)和服務(wù)規(guī)范化建設(shè)責(zé)任，提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)、保障民生、科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰Α?/span>
各位代表，新的征程已經(jīng)開(kāi)啟，新的目標(biāo)催人奮進(jìn)，全面完成2015年財(cái)政工作任務(wù)艱巨而光榮。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓創(chuàng)新，提速進(jìn)位快發(fā)展，拼搏爭(zhēng)先攀新高，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作新局面，為君山全面建成小康社會(huì)、奮力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展新跨越做出新的更大的貢獻(xiàn)！