中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年部門決算公開
目錄
第一部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年部門決算說明
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委組織部概況
一、部門職責
區(qū)委組織部是區(qū)委主管全區(qū)組織人事工作的部門。具體職能職責有：
1.組織建設。主要負責在黨的基層組織建設、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度、黨委換屆、黨代表聯(lián)絡工作、黨員干部現(xiàn)代遠程教育等方面進行指導、組織、管理，制訂規(guī)定和措施，提出意見建議等。
2.干部工作。主要負責領導班子和干部隊伍建設（公務員隊伍建設）的宏觀管理，包括管理體制、政策法規(guī)、干部人事制度改革等方面的規(guī)劃、研究、指導等，對區(qū)管單位的領導班子換屆、調(diào)整、交流、任免等提出建議，研究制訂全區(qū)組織系統(tǒng)信息管理建設規(guī)劃，負責全區(qū)干部信息工作。
3.干部教育培訓。制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)市管、區(qū)管干部培訓；指導、協(xié)調(diào)、檢查區(qū)管單位干部教育工作。
4.干部監(jiān)督。主要負責干部監(jiān)督工作的宏觀指導，負責黨建工作的督促檢查，負責對領導班子和領導干部、黨政領導干部選拔任用工作及有關法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
5.人才工作。制訂和參與制訂有關人才工作的政策、規(guī)定，指導、協(xié)調(diào)、檢查人才工作；指導與組織部分優(yōu)秀專家開展有關活動。
6.承辦區(qū)委和市委組織部交辦的其他事項。
二、機構設置
內(nèi)設機構有4個：辦公室、黨建辦公室（加掛黨代表聯(lián)絡工作辦公室牌子）、干部辦公室（加掛公務員管理室、人才辦牌子）、干部監(jiān)督室，另有副科級行政支持類事業(yè)單位黨員教育中心。
中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算,沒有二級機構。
第二部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 中共岳陽市君山區(qū)委組織部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計491.3萬元，與2017年相比，收、支總計增加194.93萬元，增長65.77%。主要原因是兩新黨建工作經(jīng)費、黨內(nèi)關懷基金、基層組織建設、銀色人才專項經(jīng)費，駐村幫扶工作隊經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入491.3萬元，其中：一般公共預算撥款收入491.3萬元，比上年增加65.77%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計491.3萬元，其中：基本支出151.52萬元，占本年總支出30.84%。項目支出339.79萬元，占本年總支出69.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計491.3萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加194.93萬元，增長65.77%。主要原因是兩新黨建工作經(jīng)費、黨內(nèi)關懷基金、基層組織建設、銀色人才專項經(jīng)費，駐村幫扶工作隊經(jīng)費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出491.3萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加195萬元，增加65.77%。主要原因是兩新黨建工作經(jīng)費、黨內(nèi)關懷基金、基層組織建設、銀色人才專項經(jīng)費，駐村幫扶工作隊經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出491.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出396.05萬元，占80.61%。農(nóng)林水支出95.25萬元，占19.39%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為236.02萬元，支出決算為491.3萬元，完成年初預算的200%。支出決算大于年初預算的主要原因是兩新黨建工作經(jīng)費、黨內(nèi)關懷基金、基層組織建設、銀色人才專項經(jīng)費，駐村幫扶工作隊經(jīng)費的增加。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出76.87萬元，比上年減少27.61%。商品和服務支出57.62萬元，比上年減少46.62%。對個人和家庭的補助17.03萬元，比上年減少9.05%。項目支出339.79萬元，比上年增加545.99%。其中：商品和服務支出322.85萬元，比上年增加513.78%。其他資本性支出16.94萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)委組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出151.52萬元，占一般公共預算撥款支出30.84%。其中:
人員經(jīng)費93.9萬元，占一般公共預算撥款基本支出61.97%。主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費57.62萬元，占一般公共預算撥款基本支出38.03%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附
加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為16.2萬元，支出決算數(shù)為14.54萬元,完成預算的89.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，具體情況如下：
公務接待費決算數(shù)為14.54萬元，占100%。公務接待304批次1820人次。公務用車購置及運行費0萬元，公務車輛保有量0輛。因公出國費用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)委組織部按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我部根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
較好的完成了當年任務目標，財政撥款支出總體控制較好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。本部門2018年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對保障組織工作的正常運行發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，組織工作取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為100分，等級為優(yōu)。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年岳陽市君山區(qū)委組織部機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算57.62萬元，比2017年減少61.23萬元，減少51.52%。主要原因是：工資福利支出、商品和服務支出減少。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末國有資產(chǎn)總值50.44萬元，其中辦公設備32.93萬元；辦公家具17.51萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉，完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)組織部部門決算公開表格
