目 錄
第一部分 君山區(qū)總工會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附表
岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)總工會(huì)概況
一、主要職能
（一）根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國(guó)家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。
（二）依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針，認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任，切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。
（三）對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理；維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
（四）協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作；組織和指導(dǎo)職工開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。
（五）會(huì)同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的推薦、評(píng)選工作；負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作；研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
（七）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、我單位為群眾部門，共有編制4個(gè)，其中行政編制4個(gè)。2018年現(xiàn)有在編在崗人員6人，其中行政編制5人，事業(yè)編制1人，社會(huì)化工會(huì)工作者4人，退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：2018年我會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、法律保障部（加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心）、女工部。
3、決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本級(jí)決算,沒有二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)114.41萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少9萬元，減少7.18%。主要原因是單位人事變動(dòng)工資福利比上年減少8.07萬元，商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入114.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入114.41萬元，比上年減少7.18%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)114.41萬元，其中：基本支出77.87萬元，占本年總支出68.06%。項(xiàng)目支出36.54萬元，占本年總支出31.94%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)114.41萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9萬元，減少7.18%。主要原因是有人員退休工資福利支出比上年減少8.07萬元，商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出114.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少9萬元，減少7.18%。主要是因?yàn)閱挝蝗耸伦儎?dòng)和嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等公用支出。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出114.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出113.9萬元，占99.55%。社會(huì)保障和就業(yè)支出0.51萬元，占0.45%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為143.73萬元，支出決算為114.41萬元，完成年初預(yù)算的80%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是岳陽市君山區(qū)總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，精簡(jiǎn)會(huì)議，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出30.63萬元，比上年減少26.36%。商品和服務(wù)支出28.22萬元，比上年減少57.26%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.02萬元，比上年增加21.7%。項(xiàng)目支出36.54萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.87萬元，占財(cái)政撥款總支出的68.06%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)49.65萬元，占基本支出的63.76%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)28.22萬元，占基本支出的36.24%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.7萬元，支出決算數(shù)為1.7萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.7萬元，占100%。公務(wù)接待20批次219人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)總工會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
君山區(qū)總工會(huì)無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1.工會(huì)組建方面，全區(qū)已新建基層工會(huì)組織40個(gè)，組建率達(dá)95%以上，入會(huì)率達(dá)96%，較好地完成了年初工會(huì)組建任務(wù)。
2.簽訂工資集體協(xié)商協(xié)議29份，其中單獨(dú)19份、區(qū)域性5份、行業(yè)性5份，覆蓋企業(yè)80家。建制率達(dá)94%。
3.財(cái)政撥款困難職工幫扶資金10萬元，幫扶困難職工100余人。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年岳陽市君山區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算28.22萬元。比2017年減少37.81萬元，減少57.26%。主要原因是：2017年專項(xiàng)商品服務(wù)支出37.81萬元，年終決算填報(bào)時(shí)錯(cuò)誤，填入了一般商品服務(wù)支出。導(dǎo)致2017年機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)偏高。
（二）政府采購支出情況
本年度政府采購無實(shí)際采購額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)_群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用；
公務(wù)用車購置費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)部門決算公開表格.XLS