2021年度岳陽市君山區(qū)總工會部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)總工會單位概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)總工會
單位概況
一、 部門職責
1、根據黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署，指導全區(qū)工會工作。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，認真履行引導職工聽黨話、跟黨走的政治責任，切實承擔維護職工合法權益的基本職責，組織開展工會各項工作。
3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究，向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求，提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂；參與職工重大傷亡事故和嚴重職業(yè)危害的調查處理；維護女職工的特殊權益。
4、協助區(qū)政府有關部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產以及指導職工生活、社會保障等方面的工作；組織和指導職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術創(chuàng)新、技術協作活動。
5、會同區(qū)有關部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進生產（工作）者的推薦、評選工作；負責全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
6、負責全區(qū)工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作；研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定，并進行指導、協調。
7、承擔區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置
君山區(qū)總工會內設4個職能股室：辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股。
�。ǘQ算單位構成
岳陽市君山區(qū)總工會2021年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽市君山區(qū)總工會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門決算僅含本級決算。
第二部分 岳陽市君山區(qū)總工會2021年度部門決算表（見附件，因單位轉換后四舍五入，尾數可能略有出入）
第三部分 岳陽市君山區(qū)總工會2021年度部門決算情況說明
�。ㄓ捎跊Q算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數只到了“萬元”，可能導致0.01的尾數差異。）
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計170.43萬元。與上年相比，增加22.29萬元，增長15%，較上年增加的主要原因為本年增加項目支出，2021年度召開全區(qū)換屆大會增加費用支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計170.43萬元。其中：財政撥款收入170.43萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計170.43萬元，其中：基本支出117.18萬元，占68.76%；項目支出53.25萬元，占31.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款總收入170.43萬元，比上年增加22.29萬元，增長15%，較上年增加的主要原因為本年增加了全區(qū)換屆大會項目支出預算；財政撥款支出總計170.43萬元，比上年增加22.29萬元，比上年增加15%，支出增加的主要原因為全區(qū)換屆大會項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出170.43萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加22.29萬元，增長15%，主要是因為增加了2021年全區(qū)換屆大會項目建設支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出170.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出126.62萬元，占74.3%;社會保障和就業(yè)（類）支出35.2萬元，占20.67%；衛(wèi)生健康（類）支出3.43萬元，占2.01%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占0%；住房保障（類）支出5.15萬元，占3.02%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為142.94萬元，支出決算數為170.43萬元，完成年初預算的119.23%，其中：
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）
年初預算為99.14萬元，支出決算為126.63萬元，較年初預算增加27.49萬元，為年中追加2021年全區(qū)換屆大會項目支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）
�。�1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）
年初預算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為6.86萬元，支出決算為6.86萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）
年初預算為18.51萬元，支出決算為18.51萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
�。�4）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致，沒有增減變動,主要原因為加強了預算管理，規(guī)范使用資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出117.18萬元，其中：
人員經費102.27萬元，占基本支出的87.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費14.91萬元，占基本支出的12.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.67萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的30%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：無因公出國（境）任務；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.67萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的30%，決算數小于預算數的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，公務活動減少，公務接待批次相應減少，另一方面是本部門厲行節(jié)約減少公務接待開支；與上年持平,主要原因是公務接待批次相應減少且本部門厲行節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（由于預算數為0，無法計算完成預算的百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是無公務車購置，與上年持平主要原因為兩年均未購置公務車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.7萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團組22個、來賓121人次，主要是考察調研、學習交流、檢查指導、請示匯報等有公函的國內公務活動用餐費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
十、機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出14.91萬元。比年初預算數增加8.34萬元。增長126.94%，主要原因是年初預算僅預算了人頭經費,與上年實際數持平，主要原因為2021年沒有人員變動。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1萬元，用于召開工會主席會議，人數200人次，內容為工會半年度及年度總結大會；開支培訓費0萬元，人數0人；沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對一般公共預算4個項目支出開展部門績效自評，共涉及資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的75%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%，組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。從評價情況來看，項目合理使用資金，堅持厲行節(jié)約，確保了財平衡點業(yè)務順暢，確保了數據安全。
組織對“君山區(qū)總工會”1個單位開展整體績效評價，涉級一般公共預算支出170.43萬元。政府性基金預算支出0萬元，從評價情況來看，我單位根據該辦年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。自評得分97分，部門整體支出績效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、工業(yè)園工會工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為12萬元，執(zhí)行數為12萬元，完成預算100%。項目績效完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保財政業(yè)務順暢，確保數據安全。發(fā)現的主要問題及原因：一是加強基層工會工會經費監(jiān)管；二是加強基層工會人員業(yè)務培訓。
困難職工幫扶工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為9萬元，執(zhí)行數為9萬元，完成預算100%。項目績效完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保財政業(yè)務順暢，確保數據安全。發(fā)現的主要問題及原因：困難職工偏多，幫扶力度不夠。改進措施：一是加強對困難職工現狀的摸底；二是加大對困難職工幫扶力度。
社會化工作者工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為9萬元，執(zhí)行數為9萬元，完成預算100%。項目績效完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保財政業(yè)務順暢，確保數據安全。發(fā)現的主要問題及原因：社會化工作者業(yè)務知識更新不及時；改進措施：一是加強對社會化工作者的業(yè)務學習和培訓；
勞模管理工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為10萬元，執(zhí)行數為10萬元，完成預算100%。項目績效完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保財政業(yè)務順暢，確保數據安全。發(fā)現的主要問題及原因：對勞模的情況了解不夠精準。改進措施：深入基層對全區(qū)的勞模現狀進行摸底，加強勞模管理。
（3）部門評價項目績效評價結果。
2021年岳陽市君山區(qū)總工會以部門為主體的開展的重點績效評價為2021年整體支出績效評價，經評價小組評定，報岳陽市君山區(qū)總工會班子會研究，整體支出績效評價結果為“優(yōu)”。
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，一并作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)總工會部門決算公開表格
2021年度岳陽市君山區(qū)總工會整體支出績效評價報告
