2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理，依法落實(shí)和維護(hù)農(nóng)民承包土地的各項(xiàng)權(quán)利。
2、負(fù)責(zé)村級(jí)組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強(qiáng)村級(jí)組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建議，并指導(dǎo)實(shí)施。
3、充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)的監(jiān)督和管理力度。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點(diǎn)示范、項(xiàng)目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作，研究提出農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實(shí)。
5、依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)辦法》對(duì)全區(qū)的村集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)審計(jì)進(jìn)行指導(dǎo)和督促。
6、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)惠農(nóng)減負(fù)政策落實(shí)和監(jiān)督管理，研究提出相關(guān)政策建議，并監(jiān)督實(shí)施；承擔(dān)村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策的落實(shí)和監(jiān)管工作。
7、負(fù)責(zé)與上級(jí)農(nóng)墾部門(mén)的工作聯(lián)系，爭(zhēng)取農(nóng)墾政策支持；參與處理農(nóng)場(chǎng)體制改革后原農(nóng)場(chǎng)的遺留問(wèn)題；負(fù)責(zé)“農(nóng)村基金會(huì)”遺留問(wèn)題的處置工作。
8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站（農(nóng)墾事務(wù)局）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督股、專(zhuān)業(yè)合作社與土地承包股。二級(jí)機(jī)構(gòu)包括：農(nóng)村土地糾紛仲裁庭；農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2020年部門(mén)決算匯總單位包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，分別是農(nóng)村土地糾紛仲裁庭、農(nóng)村財(cái)務(wù)審計(jì)站和土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
第二部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收入總計(jì)2200.2萬(wàn)元，與2019年相比，收入總計(jì)增加1602.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.06%；支出總計(jì)增加1216.29萬(wàn)元，增加了203.46%。主要原因：2020年區(qū)財(cái)政安排增加了農(nóng)墾國(guó)有農(nóng)用地租賃費(fèi)返還、全區(qū)國(guó)有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)費(fèi)、農(nóng)村財(cái)務(wù)換屆審計(jì)等多個(gè)項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2200.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1192.88萬(wàn)元，占54.22%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1007.32萬(wàn)元，占45.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1814.08萬(wàn)元，其中：基本支出292.67萬(wàn)元，占16.13%；項(xiàng)目支出1521.41萬(wàn)元，占83.87%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2200.2萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1602.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.06%；支出總計(jì)1814.08萬(wàn)元，增加1216.29萬(wàn)元，增加203.46%。主要原因是：2020年區(qū)財(cái)政安排增加了農(nóng)墾國(guó)有農(nóng)用地租賃費(fèi)返還、全區(qū)國(guó)有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)費(fèi)、農(nóng)村財(cái)務(wù)換屆審計(jì)等多個(gè)項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1097.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的60.52%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加500萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.65%，主要原因是區(qū)財(cái)政安排君山農(nóng)墾國(guó)有農(nóng)用地租賃費(fèi)返還款。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1097.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出518.41萬(wàn)元，占47.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出32.09萬(wàn)元，占2.92%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.39萬(wàn)元，占1.13%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出521.31萬(wàn)元，占47.49%；住房保障（類(lèi)）支出13.61萬(wàn)元，占1.24%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為422.83萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1097.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的259.63%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款） 其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為518.41萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加518.41萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為12.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入了2021年決算支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.24萬(wàn)元，支出決算為18.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中人員調(diào)整,減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.16萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.02萬(wàn)元，支出決算為8.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整,減少了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3.08萬(wàn)元，支出決算為3.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為348.84萬(wàn)元，支出決算為349.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.21%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款） 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加11萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為98.73萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加98.73萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為47萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加47萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.65萬(wàn)元，支出決算為13.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.71%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位工作人員在2020年調(diào)入，年初沒(méi)有納入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出292.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)208.87萬(wàn)元，占基本支出的71.37%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)83.8萬(wàn)元，占基本支出的28.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.3萬(wàn)元，支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.65%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4.3萬(wàn)元，支出決算為2.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少0.09萬(wàn)元，下降3.14%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.78萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.78萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組、來(lái)賓22次，接待人次198人次（不包括陪同人員），主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金年初結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入1007.32萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的45.78%。本年支出716.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.48%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出716.28萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余291.04萬(wàn)元。主要原因是：一是2020年區(qū)財(cái)政安排增加了全區(qū)國(guó)有農(nóng)用地確權(quán)登記發(fā)證配套資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)墾土地整治項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)調(diào)費(fèi)等多個(gè)項(xiàng)目資金；二是由于項(xiàng)目沒(méi)有完工驗(yàn)收，資金在下年仍需使用。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站（農(nóng)墾事務(wù)局）根據(jù)上級(jí)財(cái)政績(jī)效考評(píng)文件要求，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障全區(qū)服務(wù)“三農(nóng)”和農(nóng)墾工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門(mén)的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)，確保全區(qū)各項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定，為農(nóng)民增收和農(nóng)墾體制改革作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。績(jī)效目標(biāo)完成情況優(yōu)良，工作完成率、工作完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率都達(dá)到了100%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位2020年按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為98分，等級(jí)為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我單位成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員、機(jī)關(guān)各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。從整體情況來(lái)看，我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我單位能專(zhuān)款專(zhuān)用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.8萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加了58.59萬(wàn)元，增加232.4%，主要原因是：2020年度在全區(qū)范圍內(nèi)繼續(xù)實(shí)施的國(guó)有農(nóng)用地確權(quán)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等項(xiàng)目，項(xiàng)目未完工，從而使辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、交通費(fèi)大幅增加。
（二）一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，用于召開(kāi)全區(qū)農(nóng)村宅基管理工作會(huì)議，人數(shù)65人，內(nèi)容為全區(qū)農(nóng)村宅基地管理；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)理人財(cái)務(wù)和防集資培訓(xùn)，人數(shù)155人，內(nèi)容為開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)經(jīng)理人、財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)和打擊非法集資培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額19.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修（護(hù)）費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、采訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分附件
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2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx