2022年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務站預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記工作，加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權利。
2、負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作，提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關政策建設，并指導實施。
3、充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用，加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。
4、負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務指導、組織協(xié)調、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓工作，研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議，并督促落實。
5、依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務審計進行指導和督促。
6、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理，負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理，研究提出相關政策建設，并監(jiān)督實施；承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
我單位有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內設機構和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務審計站、君山區(qū)土地流轉服務中心等3個非獨立核算二級機構�，F(xiàn)有人數(shù)26人，其中：在職19人，退休7人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1938.35萬元，其中，一般公共預算撥款1938.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加1472.17萬元，主要是增加了君山農(nóng)墾有限公司非稅收入。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1938.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.18萬元，衛(wèi)生健康支出11.19萬元，住房保障支出14.34萬元，農(nóng)林水支出1863.65萬元。支出較去年增加1472.17萬元，主要是增加了君山農(nóng)墾有限公司非稅收入支出。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1938.35萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出49.18萬元，占2.54%；衛(wèi)生健康支出11.19萬元，占0.58%；住房保障支出14.34萬元，占0.74%；農(nóng)林水支出1863.65萬元，占96.14%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)281.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費247.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費33.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加33.01萬元，上升13.29%，上升的主要原因為人員增加和職能職責增加。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1657萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：土地流轉經(jīng)費30萬元，業(yè)務工作經(jīng)費88萬元，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項資金50萬元，非稅收入執(zhí)收成本1439萬元，農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持專項資金50萬元。主要用于本單位職能職責和農(nóng)墾非稅收入等方面；農(nóng)村合作經(jīng)濟支出50萬元，主要用于發(fā)展壯大村級集團經(jīng)濟組織集體經(jīng)濟等方面；對村集體經(jīng)濟組織的補助支出50萬元，主要用于扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)村等方面。項目支出較上年增加1439.16萬元，增加的主要原因是2022年本單位職能職責和農(nóng)墾非稅收入等方面增加。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款33.91萬元，比上年預算增加4.64萬元，增長了13.68%，主要是財政預算口徑變化，部分科目未納入運行經(jīng)費中。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.3萬元，其中，公務接待費4.3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少3.6萬元，主要是公務用車未納入。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)150人次，內容為傳達上級主管部門的文件和會議精神，部署相關工作等；培訓費預算2.06萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)80人，內容為培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民專業(yè)合作社人員；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：
2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1938.35萬元，其中，基本支出281.35萬元，項目支出1657萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
