目 錄
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 區(qū)委辦單位2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責(zé)
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機構(gòu)。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研、政策研究；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話和其他文稿；負(fù)責(zé)區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委重大方針政策、重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達(dá)、催辦、落實；協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作關(guān)系；負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負(fù)責(zé)區(qū)委常委的秘書工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨委辦公室系統(tǒng)的業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化、信息化的規(guī)劃指導(dǎo)。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作計劃制定、保密宣傳教育、保密行政執(zhí)法、保密審查界定、保密隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負(fù)責(zé)中央文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)機要文件的傳遞工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)重大活動的安排接待。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)院內(nèi)安全保衛(wèi)與事務(wù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)本辦離退休干部職工的管理服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)、區(qū)委辦公室的經(jīng)費預(yù)決算及財務(wù)管理。
8.負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)房產(chǎn)、基建、后勤保障和車輛管理工作。
9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室將共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、單位10個，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，為秘書室、督查室、總值班室、法規(guī)室、機要密碼室、保密室、檔案管理室、行財室、政工室；正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
因機構(gòu)改革單位三定方案未正式下發(fā)，君山區(qū)委辦公室2019年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)與2018年口徑一致，由區(qū)委辦、區(qū)委機要保密局、區(qū)委政研中心三家單位匯總形成。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)790.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款790.79萬元。收入較去年減少61.03萬元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)790.79萬元，其中，一般公共服務(wù)支出614.66萬元，社會保障和就業(yè)支出130.28萬元，衛(wèi)生健康支出21.65萬元，住房保障支出24.2萬元。
支出較去年減少61.03萬元，減少7.16%，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦收入預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入790.79 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為496.39萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費329.04萬元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等一般商品和服務(wù)支出80.95萬元，對個人和家庭的補助86.4萬元，與上年基本持平。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為294.4萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：全面建成小康社會考核50萬、全面深化改革工作10萬、全市綜合績效考核工作10萬、區(qū)委辦實事辦理、生態(tài)“1+5”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強”活動、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運行等140萬、機要保密業(yè)務(wù)38萬、機要網(wǎng)絡(luò)升級改造26.4萬、政研中心20萬，較上年略有減少，主要是：2019年春節(jié)送溫暖未列入我辦支出預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款129.8萬元，比2018年預(yù)算減少12萬元，減少8%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費減少12萬元，主要是公務(wù)用車全部從公車平臺租車。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費24萬元，公務(wù)用車購置及運行費為26萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費為0萬元,其他交通費用26萬元)，因公出國（境）費 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少1萬元，下降2%，下降的原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制相關(guān)開支，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，在預(yù)算安排中對三公經(jīng)費進(jìn)行壓縮。
（三）政府采購情況
2019年區(qū)委辦無政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為145.31萬元，其中，基本支出109.31萬元，項目支出36萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)委辦2019年度部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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