目 錄
第一部分區(qū)婦聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 區(qū)婦聯(lián)單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府采購(gòu)情況公開表
第三部分 區(qū)婦聯(lián)單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 區(qū)婦聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
區(qū)婦聯(lián)是在區(qū)委和市婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下的各界婦女的群眾組織，基本職能是：代表和維護(hù)全區(qū)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、權(quán)益和少兒部。
（二）決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門決算包括會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)決算，沒有下屬機(jī)構(gòu)。
第二部分 區(qū)婦聯(lián)單位2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 區(qū)婦聯(lián)單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)61.73萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少18萬元，減少22.51%。主要原因是減少人員工資福利、婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
二、收入決算情況說明
2018年收入61.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入61.73萬元，比上年減少13.38%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)61.73萬元，其中：基本支出35.25萬元，占本年總支出57.1%。項(xiàng)目支出26.48萬元，占本年總支出42.9%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)61.73萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18萬元，減少22.51%。主要原因是減少人員工資福利、婦女事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出61.73萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少10萬元，減少13.38%。主要原因是: 減少人員工資福利.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算撥款支出61.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出61.73萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為67.69萬元，支出決算為61.73萬元，完成年初預(yù)算的91%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是減少人員工資福利。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出18.36萬元，比上年減少25.41%。商品和服務(wù)支出14.55萬元，比上年減少42.96%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.34萬元，比上年增加9.49%。項(xiàng)目支出26.48萬元，比上年增加39.37%。其中：商品和服務(wù)支出26.48萬元，比上年增加39.37%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35.25萬元，占總支出的57.1%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)20.7萬元，占比58.72%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)14.55萬元，占比41.28%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.24萬元，支出決算數(shù)為3.24萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.24萬元，占100%。公務(wù)接待65批次530人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）2018年，區(qū)婦聯(lián)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，在區(qū)財(cái)政的大力支持下，精打細(xì)算，合理安排財(cái)政資金，在完成年度工作目標(biāo)的同時(shí)，部門整體支出管理得到了有效提升。
（二）按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為100分，等級(jí)為優(yōu)秀。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算14.55萬元。比2017年減少10.96萬元，同比減少42.96%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽市軍事區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格
附件點(diǎn)擊下載：
2018年度岳陽市君山區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)部門決算公開表格.XLS