岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設置
二、 部門預算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出預算
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般情支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、 部門收支總表
二、 部門收入總表
三、 部門支出總表
四 、部門支出總表（分類）
五、 部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
六、 工資福利支出預算表
七、 工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
八、 一般商品和服務支出預算表
九、 一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十、 對個人和家庭的補助支出預算表
十一、 對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、 財政撥款收支總表
十三、 一般預算撥款支出預算表
十四、 一般預算撥款基本支出預算表
十五、 一般預算撥款工資福利支出預算表
十六、 一般預算撥款工資福利支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十七、 一般預算撥款一般商品服務支出預算表
十八、 一般預算撥款一般商品服務支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
十九、 一般預算撥款對個人和家庭的補助支出預算表
二十、 一般預算撥款對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十一、 支出預算項目明細表
二十二、 政府性基金撥款支出預算表
二十三、 政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)文化旅游廣電體育局2020年部門預算說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局主要職責是：
1、貫徹黨和國家有關文化藝術(shù)、旅游業(yè)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和制作導向；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版的政策，起草有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案；擬訂全區(qū)文化體育旅游廣播電影電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；指導、推進全區(qū)文化體育旅游廣電出版領域的體制機制創(chuàng)新。
2、指導管理全區(qū)文學藝術(shù)事業(yè)、指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。重點扶持具有代表性、示范性、實驗性的文化藝術(shù)品種，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。
3、擬訂全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進文化體育旅游領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費；指導全區(qū)重點文化體育設施建設和基層文化體育設施建設。研究制定全區(qū)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全區(qū)旅游整體形象的對外宣傳和重大旅游節(jié)慶活動，指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。推進對外文化體育旅游廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。
4、擬訂全區(qū)文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對全區(qū)文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作，負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，負責對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管。
5、指導、管理全區(qū)社會文化事業(yè)，擬訂社會文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理全區(qū)圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設；擬訂全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)則、組織實施全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
6、組織推進全區(qū)廣播電影電視公共服務，組織實施全區(qū)廣播電視村村通工作；指導協(xié)調(diào)全區(qū)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負責對全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構(gòu)和業(yè)務的監(jiān)管，并實施準入和退出管理；監(jiān)管全區(qū)廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
8、負責對全區(qū)新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實施準入和退出管理；負責全區(qū)出版內(nèi)容的監(jiān)管；負責全區(qū)印刷復制業(yè)的監(jiān)管；負責全區(qū)數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動、互聯(lián)網(wǎng)出版活動）。
9、擬訂全區(qū)出版物市場的調(diào)控政策、措施并指導實施，指導對出版物市場經(jīng)營活動的監(jiān)管工作；負責全區(qū)非法出版和違禁出版物的鑒定工作；負責新聞出版業(yè)、印刷復制業(yè)行業(yè)標準的監(jiān)管管理；負責全區(qū)著作權(quán)管理工作；負責全區(qū)計算機軟件正版化工作。
10、推動全區(qū)群眾體育和竟技體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擬訂全區(qū)全民健身計劃。發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，拓展體育市場，依法審查全區(qū)體育經(jīng)營活動的從業(yè)資格。
11、管理全區(qū)電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全區(qū)電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
12、對全區(qū)廣播電視臺的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協(xié)調(diào)。
13、負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；組織全區(qū)旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作；引導旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導全區(qū)旅游基礎設施建設工作；負責全區(qū)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。
14、負責全區(qū)旅行社的監(jiān)督管理工作；負責對星級賓館（飯店）、景區(qū)（點）等旅游企業(yè)進行相關等級評定的申報工作。
15、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游浪費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。
16、制定并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游教育、培訓工作。負責旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度的組織實施工作。
17、指導旅游對外交流與合作，指導旅游行業(yè)精神文明建設及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進旅游信息化建設工作
18、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
1.辦公室（加掛法規(guī)監(jiān)督股、行政審批股）
2.文化新聞出版股（加掛區(qū)“掃黃打非”辦公室）
3.廣電事業(yè)股
4.體育事業(yè)股
5.旅游事業(yè)股
6.政工計財股
二、部門預算單位構(gòu)成
區(qū)文體旅游廣電新聞出版局屬一級預算單位，下屬事業(yè)單位 5個：
1、君山區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊
2、君山區(qū)旅游質(zhì)量監(jiān)測中心
3、君山區(qū)文化館
4、君山區(qū)圖書館
5、君山區(qū)文物管理所
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初一般預算撥款數(shù)398.42萬元，其中，一般經(jīng)費撥款394.94萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款3.48萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了2.24萬元，減少了0.56%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了6.12萬元 ，工資福利支出減少了14.4萬元,對個人和家庭的補助支出增加了0.9萬元，一般商品和服務支增加了5.14萬元。下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）支出預算，2020年年初一般預算撥款數(shù)398.42萬元，比去年支出減少了0.56%%，其中，一般公共服務支出1.5萬元，社會保障和就業(yè)支出39.34萬元，醫(yī)療健康支出16.37萬元，文化旅游體育與傳媒支出323.7萬元，住房保障支出17.51萬元。支出較上年減少了2.24萬元，主要是基本支出減少了8.36萬元，項目支出增加了6.12萬元。下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入398.42萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為321.30萬元，其中：
人員經(jīng)費285.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少8.36萬元，下降的主要原因為厲行節(jié)約，過緊日子。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為77.12萬元，是本單位為了完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：文化館圖書館免費開放11萬，流動舞臺車5萬，全民健身11萬，送戲下鄉(xiāng)與群眾活動15萬，文物保護管理與非遺傳承申報17萬，公共文化事業(yè)建設考評2萬，詩聯(lián)協(xié)會3萬，區(qū)執(zhí)法大隊項目支出13.12萬（其中非稅收入3.48萬）。項目支出較上年增加6.12萬元，主要是2020年增加了執(zhí)法培訓和網(wǎng)吧整治項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款35.83萬元，較 2019 年預算增加5.14萬元，增長17%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。
（二）、“三公”經(jīng)費情況預算說明
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)19.60萬元，其中：公務用車購置及運行費8.7萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用8.7萬元），公務接待費10.9萬元。
2020年預算數(shù)比 2019 年預算數(shù)減少23.47萬元，下降54.49%， 其中：公務用車購置及運行費減少10.07萬元、公務接待費減少13.4萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為55人，內(nèi)容為旅游工作會。培訓費預算1.00萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)為114人，內(nèi)容為彩票發(fā)行知識培訓。
（四）、政府采購情況
2020年政府采購預算總額0萬元，其中政府采購貨物預算 0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算撥款30萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。
確保君山區(qū)旅游、體育、文化市場的綜合穩(wěn)定，文化市場的繁榮發(fā)展，維護文化市場整體秩序。
七、名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務，群眾團體事務，黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務，組織事務，宣傳事務，統(tǒng)戰(zhàn)事務，其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化與傳媒支出（類）：是指用于政府文化與傳媒事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般商品和服務支出：反映單位購買商品和服務支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和 應急性物資儲備等資本性支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
第二部分
部門預算公開表格
區(qū)醫(yī)療保障局2020年部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2020年部門預算公開表(文廣新局）.xlsx