2022年君山區(qū)婦幼保健院部門(單位)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
為全區(qū)婦女兒童提供保健管理服務(wù)，如農(nóng)村婦女兩癌篩查、免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查等公益性項(xiàng)目；將出生缺陷防治融入健康政策，防治結(jié)合，健全預(yù)防、篩查、診斷、治療、康復(fù)全程服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)內(nèi)兒科、婦產(chǎn)科、影像科、兒�？�、保健部、藥劑科、檢驗(yàn)科、醫(yī)務(wù)科、行政（含辦公室、財(cái)務(wù)室、人事、后勤）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)婦幼保健院單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此我單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算542.86萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款542.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算542.86萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.51萬元，衛(wèi)生健康支出442.24萬元，住房保障支出24.11萬元。由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
說明：2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“萬元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算542.86萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出76.51萬元，占14.09%；衛(wèi)生健康支出442.24萬元，占81.46%；住房保障支出24.11萬元，占4.45%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)428.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)383.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)44.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算114.80萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中免費(fèi)婚前檢查經(jīng)費(fèi)18萬元，出生缺陷防治工作經(jīng)費(fèi)9萬元，幼師體檢4萬元，重度高危孕產(chǎn)婦救助3萬元，農(nóng)村婦女兩癌篩查42萬元，免費(fèi)孕前優(yōu)生23.40萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查15.40萬元。 由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.09萬元。由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.75萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.08萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.08萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。由于2021年預(yù)算公開由主管部門區(qū)衛(wèi)健局合并報(bào)送，因此2022年預(yù)算數(shù)據(jù)無法與2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開5會(huì)議，人數(shù)150人，內(nèi)容為召開全區(qū)的醫(yī)療工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.68萬元，擬開展6培訓(xùn)，人數(shù)230人，內(nèi)容為開齋醫(yī)療技能、醫(yī)患環(huán)境等知識(shí)的培訓(xùn)；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為542.86萬元，其中，基本支出428.06萬元，項(xiàng)目支出114.80萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
2022年部門預(yù)算表（見附件）
