一、部門基本概括
1、職能職責
區(qū)房屋征收安置和禁違治違管理局主要承擔土地房屋征收安置、民生建房和禁違拆違治違等有關管理職責。
具體職能職責：
（1）貫徹落實國家、省、市關于土地房屋征收安置和禁違拆違治違的法律法規(guī)，負責相關政策的宣傳。
（2）根據(jù)上級房屋征收決定，負責國有土地房屋征收補償、進行調查登記，協(xié)助進行風險和價值評估，核算和發(fā)放分戶補償金，協(xié)商擬定補償協(xié)議，督促按時搬遷等，承擔本轄區(qū)范圍內集體土地征收與房屋拆遷補償安置中的事務性工作。
（3）負責配合協(xié)調各類建設項目征地及對項目征收單位的考核工作，負責征收安置和拆遷安置點的組織實施與管理服務，配合區(qū)下集交辦的保障性住房建設和管理工作。
（4）負責全區(qū)禁違拆違治違工作的業(yè)務指導、業(yè)務培訓、日常督查、考核督辦、交流調研；協(xié)調區(qū)域內的禁違拆違治違執(zhí)法行動。
（5）負責土地房屋征收安置和禁違拆違治違等歸口管理范圍內的檔案整理工作以及信訪案件的處理和回復。
（6）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
設置5個內設機構：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、禁違拆違治違股、財務統(tǒng)計股。
二、部門預算單位構成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
無
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)345.33萬元，其中，一般公共預算撥款345.33 萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 0 萬元。收入較去年增加72.94萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)345.33萬元，其中，工資福利支出 100.55 萬元，社會保障繳費支出20.9 萬元，住房保障支出8.7萬元，一般商品服務支出13.18萬元，項目支出202萬元。支出較去年增加72.94 萬元，主要是：工資福利支出和社會保障繳費增加了。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入345.33 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為 143.33 萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為 202 萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：禁違拆違獎勵基金30萬元；購買社會服務25萬元；地籍測繪、地勘報告、民生建房工作15萬元；區(qū)級禁違拆違治違工作經(jīng)費62萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門禁違支持工作經(jīng)費25萬元；房屋征收安置經(jīng)費20萬元；土地征后管理10萬元；土地征收概算審查15萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款 345.33 萬元，比2017年預算增加 72.94萬元，增長 21 %。如：基本支出增長67%，項目支出減少11%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為 17.82 萬元，其中，公務接待費 9.72 萬元，公務用車購置及運行費 8.1萬元（公務用車運行費8.1 萬元），2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年數(shù)據(jù)持平。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表.XLS