2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心
單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┡浜舷嚓P(guān)職能部門(mén)，貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市征收安置法律、法規(guī)及有關(guān)政策，向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
�。ǘ┳龊酶黝�(lèi)建設(shè)項(xiàng)目征地拆遷、安置的服務(wù)、協(xié)調(diào)及其他相關(guān)工作。
�。ㄈ┡浜舷嚓P(guān)職能部門(mén)，完成土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補(bǔ)償安置方案公告的編制，上報(bào)及組織發(fā)布。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)房屋征收安置相關(guān)的政策法規(guī)、項(xiàng)目資料的整理和歸檔工作。
�。ㄎ澹┡浜舷嚓P(guān)職能部門(mén)，協(xié)調(diào)處理征收、安置過(guò)程中信訪(fǎng)案件的回復(fù)和辦理。
�。┴�(fù)責(zé)起草歸口項(xiàng)目資金結(jié)算調(diào)度方案，辦理項(xiàng)目資金結(jié)算、匯總，辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備與出讓工作
�。ò耍┏修k區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室：辦公室、政策法規(guī)股、征收安置股、巡督察大隊(duì)、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、政工人事股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
�。ㄓ捎跊Q算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)4324.69萬(wàn)元。與上年相比，減少4902.63萬(wàn)元，減少53.13%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少征地拆遷項(xiàng)目支出預(yù)算；支出總計(jì)4324.69萬(wàn)元，比上年減少4902.63萬(wàn)元，比上年下降53.13%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了征地拆遷及儲(chǔ)備用地項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)4324.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4324.69萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)4324.69萬(wàn)元，其中：基本支出275.69萬(wàn)元，占6.37%；項(xiàng)目支出4049萬(wàn)元，占93.63%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入4324.69萬(wàn)元，比上年減少4902.63萬(wàn)元，減少53.13%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少了征地拆遷及儲(chǔ)備用地項(xiàng)目支出預(yù)算；財(cái)政撥款支出總計(jì)4324.69萬(wàn)元，比上年減少4902.63萬(wàn)元，比上年下降53.13%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了征地拆遷及儲(chǔ)備用地項(xiàng)目建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4284.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.1%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1219.23萬(wàn)元，下降22.15%，主要是因?yàn)?021年減少了征地拆遷及儲(chǔ)備用地項(xiàng)目建設(shè)支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4284.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14.95萬(wàn)元，占0.35%;社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.34萬(wàn)元，占0.47%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.63萬(wàn)元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出4226.45萬(wàn)元，占98.64%；住房保障（類(lèi)）支出14.32萬(wàn)元，占0.34%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為470.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4284.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的910.38%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為23.54萬(wàn)元，支出決算為14.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算的減少8.59萬(wàn)元。減少的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.04萬(wàn)元，支出決算為18.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.63%，財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.98萬(wàn)元，支出決算為0.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
�。�3）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.58萬(wàn)元，支出決算為0.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.63萬(wàn)元，支出決算為8.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.99%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不一致，由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分引起的誤差。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為403.48萬(wàn)元，支出決算為469.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.35%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加。
�。�2）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3757萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。較年初預(yù)算的增加3757萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.4萬(wàn)元，支出決算為14.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.44%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出275.69萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)260.74萬(wàn)元，占基本支出的94.58%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.95萬(wàn)元，占基本支出的5.42%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約本單位沒(méi)有公務(wù)接待開(kāi)支；與上年相比減少2.5萬(wàn)元，下降100%,減少的主要原因是本部門(mén)厲行節(jié)約的原則，沒(méi)有公務(wù)接待開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)車(chē)用車(chē)購(gòu)置；與上年持平，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē).
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的60%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是一方面是受新冠疫情的影響，另一方面是本部門(mén)厲行節(jié)約的原則。與上年相比基本持平，主要原因是本部門(mén)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，近兩年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無(wú)變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出40萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.95萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少8.59萬(wàn)元，減少57.46%；比上年增加1.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.3%；主要原因是：2021年度工作人員調(diào)整。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，人數(shù)130人，內(nèi)容為舉辦拆遷安置調(diào)解的工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，人數(shù)110人，內(nèi)容為就拆遷安置的條例深度解讀培訓(xùn)；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，
單位整體支出管理及使用情況；
基本支出用于保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的支出，2021年度基本支出235.65 萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出212.11萬(wàn)元，公用支出23.54萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出用于禁違拆違治違工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、地籍測(cè)繪、地勘報(bào)告、民生建房、房屋征收安置、土地征后管理等工作經(jīng)費(fèi)，土地儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)。2021年度項(xiàng)目支出235萬(wàn)元。
單位整體支出績(jī)效情況
按照市委市政府提出的“新增違法建設(shè)“零”增長(zhǎng)，存量違法建設(shè)兩年清零”的工作目標(biāo)，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化了工作措施、健全了工作機(jī)制，通過(guò)抓業(yè)務(wù)、強(qiáng)隊(duì)伍、提素質(zhì)、促廉政，我區(qū)禁違拆違治違和土地依法征收工作也取得了更加健康、持續(xù)的發(fā)展。
土地依法征收和土地儲(chǔ)備方面：今年土地依法征收工作和土地儲(chǔ)備工作按全年工作安排扎實(shí)推進(jìn)。2021年度共征收土地2157.74 畝，拆遷房屋 490 戶(hù)55218.78面積平方米，遷墳1255座，區(qū)級(jí)13個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目已清零7個(gè)（洞博園配套設(shè)施用地、標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房六期、柳毅路二期儲(chǔ)備地、岳西中學(xué)改造、君小提質(zhì)改造、紙廠(chǎng)漁池儲(chǔ)備地、旅游路管廊建設(shè)）；市級(jí)8個(gè)項(xiàng)目全部清零，前三季度在全市排名靠前。
禁拆治違方面：2021年度共計(jì)拆除新增違建77處6471平方米，存量違建1609處103405.54平方米，衛(wèi)星航拍57處2897.15平方米，共計(jì)1743處112773.69平方米；市級(jí)疑似違法建設(shè)掛銷(xiāo)號(hào)26處，處置20處；
民生建房工作：2021年度新申請(qǐng)建房569戶(hù)的聯(lián)審，審批四原恢復(fù)124戶(hù)；拆除機(jī)關(guān)小區(qū)、世紀(jì)園小區(qū)、建委小區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)內(nèi)影響改 造的建（構(gòu)）筑物和違法建設(shè)276處17097.4平方米；自9月30日以來(lái)，按照市《關(guān)于開(kāi)展小區(qū)頂樓平臺(tái)“圈地占用”集中整治工作》要求，摸排圈地占用建構(gòu)（筑）物204處3429平方面，現(xiàn)正聯(lián)合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行依法處置。
土地儲(chǔ)備工作：2021年度完成江山公園城、君山賓館、福眾醫(yī)保、廣興洲加油站等17宗地出讓?zhuān)偯娣e683畝，成交金額31903.5萬(wàn)元；完成濠河棚改二期、岳西中學(xué)提質(zhì)改造、岳華西路、金園路等15宗土地的劃撥，面積316畝；完成君臨新城1號(hào)、3號(hào)、13號(hào)等16宗地上市出讓委員會(huì)的工作，市土地出讓委員會(huì)通過(guò)8宗；完成了中石油東和柳林洲街道辦事處以東兩宗地塊的規(guī)劃調(diào)整。
自評(píng)得分98分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
土地儲(chǔ)備項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4049萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅(jiān)持厲行節(jié)約；二是確保土地儲(chǔ)備的資金保障，確保了項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
績(jī)效管理工作開(kāi)展順利，部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為98分，部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)拆遷安置服務(wù)中心整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc