岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分：岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分：

君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)、職能職責(zé)

財(cái)政事務(wù)中心是君山區(qū)財(cái)政局直屬公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，為副科級(jí)。

1.負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家和地方政府及其財(cái)政部門(mén)有關(guān)非稅收入管理的法律、法規(guī)、制度和辦法;參與擬定區(qū)級(jí)非稅收入征管實(shí)施辦法;負(fù)責(zé)提供非稅收入政策相關(guān)咨詢務(wù)工作;牽頭財(cái)政事務(wù)的理論研究、調(diào)查研究工作;

2.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)行政性收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金(附加)、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源收益、其他非稅收入的征收管理和直接征收;組織、委托和督促區(qū)各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作,監(jiān)管執(zhí)收單位非稅收入執(zhí)收工作,負(fù)責(zé)非稅收入緩征、減征、免征的審核和報(bào)批;

3.負(fù)責(zé)編審非稅收入年度預(yù)算,核定區(qū)內(nèi)行政事業(yè)單位非稅收入年度征收計(jì)劃,核定執(zhí)收成本；

4.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)級(jí)非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶收入核算、資金劃繳、核算分成、收入退付、會(huì)計(jì)檔案管理工作;編制全區(qū)非稅收入報(bào)表并分析非稅收入收繳執(zhí)行情況,組織實(shí)施政府非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳；

5.負(fù)責(zé)全區(qū)財(cái)政票據(jù)管理工作和非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、報(bào)關(guān)、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀、檢查等日常管理工作;參與擬定財(cái)政票據(jù)管理制度;落實(shí)全區(qū)票據(jù)電子化和電子票據(jù)改革工作;

6.參與配合非稅收入的清理整頓和已取消(或調(diào)整)的非稅收入項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)工作;參與配合全區(qū)非稅收入收繳情況的檢查、全區(qū)財(cái)政票據(jù)的檢查、打假工作;受理非稅收入違紀(jì)違規(guī)的舉報(bào)投訴、信訪接待,非稅收入政策咨詢；

7.負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入征繳平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)、管理工作;負(fù)責(zé)“財(cái)政事務(wù)中心網(wǎng)”的管理和維護(hù)；

8.負(fù)責(zé)對(duì)接上級(jí)財(cái)政事務(wù)中心的考核工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)非稅執(zhí)收單位非稅收入征管情況的績(jī)效考核;

9.負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；

10.負(fù)責(zé)本中心黨建、行政等工作;完成區(qū)財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，君山區(qū)財(cái)政局財(cái)政事務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、征收核算室、行資室、企業(yè)資產(chǎn)室、票據(jù)室。君山區(qū)財(cái)政局財(cái)政事務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名，副主任2名。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

我中心2021年沒(méi)有納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。所以公開(kāi)的附件23、24表均為空。2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和二級(jí)單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算98.72萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款98.72萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），政府性基金撥款0萬(wàn)元。本機(jī)構(gòu)為新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)98.72萬(wàn)元，本機(jī)構(gòu)為新增單位，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。全部為一般公共服務(wù)支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出98.72萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：

（一） 、一般公共預(yù)算基本支出7.2萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)在君山區(qū)財(cái)政局本級(jí)統(tǒng)一預(yù)算，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，基本支出無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（二）、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出91.52萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)，主要是2021年國(guó)資管理中心65萬(wàn)元，非稅票據(jù)管理及維護(hù)26.52萬(wàn)元等項(xiàng)目資金預(yù)算，本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目支出無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

五、政府性基金支出預(yù)算

2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款98.72萬(wàn)元，本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.99萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）

費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.27萬(wàn)元（其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用2.27萬(wàn)元（其他交通費(fèi)用為公務(wù)車(chē)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）），公務(wù)接待費(fèi)9.72萬(wàn)元。

本機(jī)構(gòu)為新增機(jī)構(gòu)，無(wú)上年對(duì)比數(shù)。

（三）、一般性支出情況

2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）、政府采購(gòu)情況

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至 2020年12月底，君山區(qū)財(cái)政事務(wù)中心共有車(chē)輛 0輛，單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè) 備0臺(tái)（套）。

2021年擬新增配置車(chē)輛0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。  

（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為98.72萬(wàn)元，其中，基本支出7.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.52萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格(見(jiàn)附件)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目）

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（政府分類(lèi)）

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十三、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類(lèi)匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) （此表無(wú)數(shù)據(jù)）

二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表

二十八、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

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