2022年君山區(qū)財政局（本級）部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）組織貫徹執(zhí)行國家財稅方針政策，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政政策、改革方案，指導(dǎo)全區(qū)財政工作；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定各項宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議。
（2）起草財政、財務(wù)、會計管理等規(guī)章草案，制定和執(zhí)行財政、財務(wù)、會計管理的制度及辦法。負(fù)責(zé)管理全區(qū)的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計的制度，組織實施會計法律法規(guī)和規(guī)章，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計。
（3）承擔(dān)區(qū)本級各項財政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度區(qū)本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。代編全區(qū)財政收支預(yù)算，匯總?cè)珔^(qū)財政總決算；受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大報告區(qū)本級、全區(qū)預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和財政總決算。組織制訂區(qū)本級經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。
（4）負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費。管理財政票據(jù)。按規(guī)定管理彩票資金。
（5）組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)本級國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并實施監(jiān)督管理。
（6）負(fù)責(zé)制定全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。
（7）負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。
（8）會同有關(guān)部門管理區(qū)財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織實施社會保障資金（基金）的財務(wù)管理制度，編制區(qū)社會保障預(yù)決算草案。
（9）貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策，防范財政風(fēng)險。負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理區(qū)政府外債，制定基本管理制度。承擔(dān)財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)機構(gòu)12個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
區(qū)財政局內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室（加掛政工人事股牌子）、預(yù)算股（加掛預(yù)算編審辦公室牌子）、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（加掛自然資源和生態(tài)環(huán)境股牌子）、行政政法教科文股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會保障股、金融債務(wù)與企業(yè)股（加掛區(qū)政府國有資產(chǎn)管理辦公室牌子）、法規(guī)與會計股、績效評價與財監(jiān)股、綜合規(guī)劃股、政府采購監(jiān)督管理股。所屬事業(yè)單位分別是：財政事務(wù)中心、國庫集中支付核算中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算592.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款592.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元；政府性基金撥款0萬元。收入較去年減少450.57萬元，下降了43.19%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了144.65萬元 ，下降了42.4%；基本支出減少了305.92萬元，下降了43.58%（工資福利支出減少了288.45萬元,對個人和家庭的補助支出增加了0.7萬元，商品服務(wù)支出減少了18.17萬元）。主要原因一是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出；二是預(yù)算一體化上線后，本年度人員工資的預(yù)算下放到各二級機構(gòu)預(yù)算；三是本年度信息化建設(shè)未放入財政局本級預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算592.59萬元，比去年支出下降56.81%，，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目），一般公共服務(wù)447.97萬元，社會保障和就業(yè)支出111.59萬元，衛(wèi)生健康支出14.05萬元，住房保障支出18.98萬元。支出較去年減少450.57萬元（一般公共服務(wù)減少377.24萬元，社會保障和就業(yè)支出減少29.94萬元，衛(wèi)生健康支出減少23.49萬元，住房保障支出減少19.9萬元），主要是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出；二是本年度二級機構(gòu)的人員工資福利支出及信息化建設(shè)支出未放入財政局本級。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算592.59萬元，其中（根據(jù)本單位的實有功能科目進(jìn)行增減），一般公共服務(wù)支出447.97萬元，占75.6%；社會保障和就業(yè)支出111.59萬元，占18.83%；衛(wèi)生健康支出14.05萬元，占2.37%；住房保障支出18.98萬元，占3.2%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)396.09萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費 347.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費48.16萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少305.92萬元，下降43.58%，下降的主要原因為一是履行節(jié)約要求，進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出；二是預(yù)算一體化上線后，本年度人員工資的預(yù)算下放到各二級機構(gòu)預(yù)算。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算196.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中（按照項目的名稱進(jìn)行說明）：財政投資評審工作經(jīng)費支出108萬元，主要用于評審中心人員工資，辦公經(jīng)費等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出53.5萬元，主要用于預(yù)、決算；財政監(jiān)督；會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)；債務(wù)管理等方面；政府采購平臺運營及維護(hù)支出35萬元，主要用于優(yōu)化營商環(huán)境提升系統(tǒng)使用維護(hù)費，政采云平臺運維費，政府采購內(nèi)網(wǎng)審批系統(tǒng)維護(hù)費等；項目支出較上年減少144.65萬元，減少的主要原因是2022年信息化建設(shè)未放入財政局本級預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年君山區(qū)財政局（本級）無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費48.16萬元，比上年預(yù)算減少18.17萬元，下降27.39%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年君山區(qū)財政局本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其中，公務(wù)接待費9.5萬元，其他交通費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年預(yù)算減少8.5萬元，主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進(jìn)一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算2萬元，擬召開2會議，人數(shù)260人，內(nèi)容為全區(qū)財政工作會議，預(yù)、決算工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展6培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為會計、債務(wù)、預(yù)算、決算、國有資產(chǎn)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為592.59萬元，其中，基本支出396.09萬元，項目支出196.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
