岳陽市君山區(qū)教育局(本級）2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)教育局（本級）2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)教育局（本級）2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實國家、省、市關于教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，推進依法行政；研究制訂全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，擬訂教育發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，指導和協(xié)調(diào)教育規(guī)劃、計劃的實施。
2.負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，組織指導教育理論、教學方法和現(xiàn)代化教學手段的研究。
3.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)教育改革，理順各種關系，逐步建立和完善適應社會主義市場經(jīng)濟體制和政治體制需要的教育體制及其運行機制。
4.加強基礎教育工作，以農(nóng)村教育為重點，以合格學校建設為突破口，推進義務教育均衡發(fā)展，促進公共教育資源進一步向農(nóng)村傾斜，促進教育公平。深入推進基礎教育教學改革，切實減輕中小學學生的課業(yè)負擔，加強中小學德育工作，全面實施素質(zhì)教育。
5.領導局機關及直屬事業(yè)機構黨的工作宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作，指導和管理全區(qū)教育系統(tǒng)的紀檢、監(jiān)察工作；協(xié)助區(qū)委組織部門作好本系統(tǒng)副科以上學校領導干部的考察，并向區(qū)委提出配備調(diào)整意見。
6.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育以及國防教育工作;會同有關部門指導全區(qū)家庭教育和社區(qū)教育;指導和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全穩(wěn)定工作。
7.按照國家關于增加教育投入的方針、政策,監(jiān)督全區(qū)教育經(jīng)費的投入和使用，制訂籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資的政策規(guī)定，指導編制并負責匯總上報全區(qū)各學校發(fā)展情況和教育經(jīng)費年度預、決算，歸口管理區(qū)本級教育事業(yè)經(jīng)費以及區(qū)外對我區(qū)的教育援助和教育貸款，監(jiān)管教育系統(tǒng)國有資產(chǎn)，組織、指導全區(qū)教育系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作。
8.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責范圍內(nèi)，主管全區(qū)的教師工作。貫徹實施各級各類教師資格標準和各級各類學校編制標準;負責教育人事管理；負責落實教師招聘計劃和教育系統(tǒng)人員調(diào)配等工作；負責全區(qū)教師系列初級專業(yè)技術職務評聘，中、高級專業(yè)技術職務的報批與聘用；指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9.負責中等學歷教育招生考試和學業(yè)水平考試以及教育所負擔的其他社會考試工作;指導義務教育學校學籍、學歷工作;負責定向委培師范生的選拔工作。
10.加強民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，完善民辦教育宏觀管理的政策措施，規(guī)范辦學秩序，促進民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。
11.組織、指導全區(qū)教育督導工作。負責對本級人民政府有關部門和鎮(zhèn)(辦)人民政府的教育工作以及各級各類教育機構的教育教學工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。
12.統(tǒng)籌管理全區(qū)語言文字工作，制定全區(qū)語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范漢字工作。
13.負責全區(qū)教育系統(tǒng)的學校勤工儉學管理工作。
14.按照干部管理權限和程序，考察和管理學校領導班子和領導干部。
15.承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設股室8個，所屬公益類事業(yè)單位4個，核定公務員編制10人，事業(yè)編制36人。目前，局本級在職人員公務員13人，事業(yè)編36人，共49人，全部納入2021年部門預算編制范圍。
1.局機關內(nèi)設職能股室：辦公室、基礎教育股、教師工作與政工股、計劃財務股（君山區(qū)學生資助管理中心）、體衛(wèi)安全股（信訪維穩(wěn)應急辦、校車安全管理辦）、法規(guī)與審計股（聯(lián)系派駐紀檢組）、民辦教育股、黨建辦。
2.公益類事業(yè)單位：君山區(qū)教育科學研究所、君山區(qū)青少年校外活動中心、君山區(qū)勤管儀電站，君山區(qū)招生與考試中心。
二、部門預算單位構成
本部門預算為局本級（含局機關公益事業(yè)單位）預算，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算拔款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1015.96萬元，其中：一般公共預算撥款970.96萬元（其中經(jīng)費撥款970.96萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）；納入專戶管理的非稅收入撥款45萬元；政府性基金撥款0萬元。因本部門上年為匯總預算公開，局本級預算上年預算數(shù)未單列，收入預算無法與上年比較。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1015.96萬元，其中（按功能科目），教育支出645.67萬元，社會保障和就業(yè)支出281.87萬元，醫(yī)療健康支出36.80萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，住房保障支出51.62萬元，一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元。因本部門上年為匯總預算公開，局本級預算上年預算數(shù)未單列，支出預算無法與上年比較。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1015.96萬元，具體安排情況如下：
（一）一般公共預算基本支出996.58萬元，其中：
人員經(jīng)費884.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費112.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
因本部門上年為匯總預算公開，局本級預算上年預算數(shù)未單列，基本支出預算無法與上年比較。
（二）一般公共預算項目支出19.38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。因本部門上年為匯總預算公開，局本級預算上年預算數(shù)未單列，項目支出預算無法與上年比較。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年教育局局本級機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款67.31萬元，較 2020年預算增加27.82萬元，較上年增加70.45%，主要原因為區(qū)編制委員會核定教育局機關編制人員增加25人，機關運行經(jīng)費同比增加，但機關“三公”經(jīng)費沒有增加，與2020年持平。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38.50萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費12.15萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用12.15萬元），公務接待費26.35萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020年預算數(shù)持平。主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算2萬元，擬召開40次會議，人數(shù)為500人次，內(nèi)容為教育工作會議。培訓費預算2萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)為240人次，內(nèi)容為教育專項培訓。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，教育局共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2021年教育局本級無重點項目實行績效目標管理的項目。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
