區(qū)委宣傳部2019年度部門預算情況公開說明
目錄
第一部分 區(qū)委宣傳部2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 區(qū)委宣傳部2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
區(qū)委宣傳部：職能職責
1、區(qū)委宣傳部主要負責全區(qū)宣傳思想工作。
（1）制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施，協(xié)調宣傳系統(tǒng)各單位之間的關系。
（2）負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳工作。
（3）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調全區(qū)各新聞單位的工作。
（4）負責從宏觀上指導、協(xié)調全區(qū)文化藝術特別是精神產品的生產；
（5）負責規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務和群眾性精神文明建設活動；配合組織部做好黨員教育工作；
（6）負責全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評定工作。
（7）負責提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針，。
（8）負責指導，協(xié)調互聯(lián)網新聞宣傳和配合政府有關部門指導和協(xié)調宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設管理，引導本區(qū)網絡輿論；
（9）承辦區(qū)委交辦的其他事項。
文聯(lián)職能職責
1、(1)貫徹落實黨的文藝方針，開展對區(qū)級文學藝術家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調、指導、服務工作，聽取和反映文藝界的情況和意見。
(2)組織召開全區(qū)文學藝術界代表大會，組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會，推動文藝的繁榮。
(3)組織團體會員開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學術交流、人才培訓和調研工作；主辦和協(xié)同有關部門組織文藝活動。
(4)主辦文藝期刊和網站，評選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎。
(5)協(xié)同有關部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動，開展文藝界的聯(lián)系和交流，推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務，維護文藝社團和文藝家知識產權等合法權益。
(7)做好為團體會員服務的工作，幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。
(8)對文藝界社團進行業(yè)務指導，并接受委托對全區(qū)文藝社團進行資格審查和管理。
(9)完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
區(qū)委宣傳部共有工作人員14人，退休人員5人。
宣傳部內設3個股室：辦公室、理教股、新聞辦、
其他：文明辦、網管中心、
區(qū)文學藝術界聯(lián)合會共有工作人員2人。
內設2個股室:辦公室、綜聯(lián)部
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的單位包括區(qū)委宣傳部本級、君山區(qū)文學藝術界聯(lián)合會。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一） 收入預算
2019年年初預算數(shù)306.07萬元，其中，一般公共預算撥款306.07萬元。收入較去年增加29.79萬元，增長10.78%，主要是：今年的工資福利支出增加了71.22元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務支出增加了9.89，整體預算增加了29.79萬元。（其中宣傳部項目經費減少了40萬的帶審經費；文聯(lián)項目經費增加了15萬元，文聯(lián)設立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
（二）支出預算
2019年年初預算數(shù)306.07萬元，支出較去年增加29.79萬元，增長10.78%，其中，基本支出228.07萬元，項目支出78萬元。
（其中宣傳部項目經費減少了40萬的帶審經費；文聯(lián)項目經費增加了15萬元，文聯(lián)設立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
四、一般公共預算撥款支出預算
（一） 基本支出
2019年年初預算數(shù)為228.07萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，基本支出增加了29.79萬元，主要是人員經費增加。
（二） 項目支出
2019年年初預算數(shù)為78萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，項目支出減少了10萬元，主要是宣傳部項目經費減少。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款306.07萬元，比2018 年增加29.79 萬元，增長9.7%。主要原因是：今年的工資福利支出增加了71.22元（含基本工資和津補貼），一般商品和服務支出增加了9.89，整體預算增加了29.79萬元。（其中宣傳部項目經費減少了40萬的帶審經費；文聯(lián)項目經費增加了15萬元，文聯(lián)設立了優(yōu)秀文藝作品獎勵基金15萬元。）
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數(shù)23.37 萬元，其中，公務接待費19.4萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費3.97萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用為3.97萬元）。比2018 年增加0萬元，增長0%。2019年 “三公”經費預算數(shù)與去年持平。
(三)政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額0 萬元，其中工程類0 萬元，貨物類0萬元，服務類0 萬元。無政府采購預算情況。
（四）國有資產占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
效益目標指數(shù)
中心組組織學習十三次。組織微宣講60次左右。
申報省級文明窗口單位、市級文明單位、區(qū)級文明單位。省市級文明村鎮(zhèn)。評選區(qū)級文明家庭、文明學校、推薦中國、省市好人 ；各大紙質媒體上稿1500篇左右；手機報編報300次左右；加強網絡管理。一是加強網絡輿論引導。建立健全突發(fā)事件輿情引導處置機制，定期對網絡輿情進行綜合研判，防止網絡惡意炒作。二是積極開展網絡正面宣傳。堅持每日采編君山時政網絡新聞，辦好“君山紅網論壇” ，精心組織網上重大主題宣傳活動。三是建立網絡文化志愿者隊伍。舉辦網友閱評員培訓，深入開展網絡文明傳播，凈化網絡環(huán)境。
各大紙質媒體上稿1500篇左右；手機報編報300次左右；
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 區(qū)委宣傳部2019年度部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表(按部門預算經濟分類)
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
七、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
九、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
十一、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出情況表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)
十六、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)
十七、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)
十八、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)
十九、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)
二十、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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