2021年君山區(qū)水利局部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責保障全區(qū)水資源合理開發(fā)和利用。
2、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。
3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
4、指導水資源的保護工作。
5、負責節(jié)約用水工作。
6、按規(guī)定組織開展水資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
7、組織指導水利工程設(shè)施、水域、灘涂及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導江河、湖泊、水庫及河口的安全監(jiān)管；負責長江岸線和河勢控制工程運行管理；負責河道、堤防、湖州灘涂管理工作；指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理及河湖水系連通工作；承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
8、組織指導水利工程建設(shè)與運行管理。
9、負責水土保持工作。
10、指導全區(qū)農(nóng)村水利工作。
11、負責全區(qū)水利固定資產(chǎn)監(jiān)管工作，對水利資金的使用進行監(jiān)督；負責水利經(jīng)濟和生態(tài)水利建設(shè)與管理工作。
12、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，指導編制洪水干旱災害防治回話和防護標準并指導實施；組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
13、負責全區(qū)水利系統(tǒng)的科技教育和對外合作工作及水利統(tǒng)計信息工作；負責機關(guān)和所屬單位的黨群、人事勞資、機構(gòu)編制、計劃生育等工作；負責全區(qū)水利行業(yè)隊伍建設(shè)。
14、負責水庫移民管理工作。
15、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
16、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、辦公室（政策法規(guī)股）
2、規(guī)劃計劃與設(shè)計股
3、機電排灌股
4、水庫移民股
5、河湖堤防管理和工程股（加掛區(qū)河長制工作辦公室牌子）
6、財務股
7、黨建辦（政工人事股）
8、水資源管理和水土保持股（行政審批股）
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算714.06萬元，其中，一般公共預算撥款701.3萬元，基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入12.76萬元。本單位為新增預算單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算714.06萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，衛(wèi)生健康支出19.84萬元，農(nóng)林水支出557.68萬元，住房保障支出23.26萬元，收入較去年增長135.31萬元，主要原因是增加了非稅收入執(zhí)收成本以及增加了一名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算714.06萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出113.28萬元，占15.86%；衛(wèi)生健康支出19.84萬元，占2.78%；農(nóng)林水支出557.68萬元，占78.10%；住房保障支出23.26萬元，占3.26%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)461.9萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費402.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費59.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加40.31萬元，上升12.38%，上升的主要原因為新增了一名工作人員、工資績效及社�；鶖�(shù)的提高。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算252.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等，其中：君山垸外洲水坑補助支出18萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收；防汛抗旱經(jīng)費支出90萬元，保防洪安全，保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全，保農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，保農(nóng)民增收。：水利建設(shè)支出108萬元，改善農(nóng)村基礎(chǔ)條件，提高農(nóng)村綜合生產(chǎn)能力，加速農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性工作，服務區(qū)委、區(qū)政府“打造洞庭生態(tài)明珠，建設(shè)現(xiàn)代濱江新區(qū)”的部署。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費59.2萬元，比上年預算增加10.46萬元，上升37.61%，上升的主要原因為新增了一名工作人員、工資績效及社�；鶖�(shù)的提高。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關(guān)本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為41，其中，公務接待費30，公務用車購置及運行費10（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少10.2萬元，下降的主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減公務接待費支出。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1萬元，擬召開3會議，人數(shù)200人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為714.06萬元，其中，基本支出461.9萬元，項目支出252.16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2021年部門預算表（見附件）
