一、部門職能
主管全區(qū)建筑市場的管理;城區(qū)道路建設(shè);制訂實(shí)施
區(qū)綠化美化計(jì)劃，負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)城區(qū)的排水、污水處理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)城建建設(shè)管理工作及城建監(jiān)察管理工作;組織實(shí)施具體保障工作，負(fù)責(zé)對保障性住房實(shí)施維護(hù)、修繕和管理;承辦區(qū)政府和主管業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位構(gòu)成
我局部門決算由局機(jī)關(guān)，質(zhì)安站、造價(jià)辦、建管站
燃?xì)庥盟k、城建辦、管綠管理中心、路燈管區(qū)理所及污水處理廠等8個(gè)非獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)以及君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)、君山區(qū)環(huán)衛(wèi)所、君山區(qū)垃圾無化綜合處理中心等4個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu);另包括自來水管網(wǎng)，污水處理廠等6個(gè)專項(xiàng)項(xiàng)目部組成。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算的基本情況(含下設(shè) 家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì)10986.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入10825.20萬元，事業(yè)收入147.29萬元，其他收入14.38萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余555.66萬元。本年度支出總計(jì)8434.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5212.2萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 3222.15萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出2957.44萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1,561.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1,396.05萬元;
(2)本年度項(xiàng)目支出5,476.91萬元，其中：住房保障支出325.88萬元，長江飲水工程230.05萬元，自來水管網(wǎng)工程442.07萬元，污水二廠工程2550萬元，污水管網(wǎng)工程853.34萬元，垃圾無害化工程332.4萬元，其它工程743.17萬元 。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)69.68萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少13.47萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：因公出國(境)費(fèi)支出0萬元，比預(yù)算減少 0 萬元，降低0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出26.08萬元，比預(yù)算減少23.97萬元，降低47.89 %，公務(wù)接待共452 批次，1456人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為43.6 萬元，比預(yù)算增加10.5萬元。
4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 4049.3 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.27 萬元。本年支出3222.15萬元，其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出3222.15萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余843.42萬元。
君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2017年5月2日
點(diǎn)擊下載附件：部門決算公開表