2022年君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(匯總不含人防)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1、貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的政策法規(guī)；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實(shí)施；擬定住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及人民防空發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)城市建設(shè)工作。參與城建計(jì)劃的編制；參與城建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算的審查，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的初審；負(fù)責(zé)中心城區(qū)城建重點(diǎn)項(xiàng)目和舊城改造項(xiàng)目的建設(shè)管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施由政府投資的非經(jīng)營(yíng)性公用建設(shè)項(xiàng)目新建、改建和擴(kuò)建工程；負(fù)責(zé)城區(qū)提質(zhì)改造工作；負(fù)責(zé)海綿城市和城市綜合管廊建設(shè)；負(fù)責(zé)城區(qū)黑臭水體整治。
3、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)推薦新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，參與小城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃編制及管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)。
4、承擔(dān)人民防空工作。組織開(kāi)展人民防空組織指揮工作；管理人民防空通信警報(bào)建設(shè)；管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；組織人民防空干部教育培訓(xùn)。
5、承擔(dān)建筑市場(chǎng)管理和建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理和合同備案，核發(fā)《建筑工程施工許可證》；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理和城市建設(shè)檔案管理；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程招投標(biāo)工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建設(shè)監(jiān)理進(jìn)行監(jiān)督管理；監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)；
6、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審批、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)的審查驗(yàn)收；
7、承擔(dān)全區(qū)房屋建筑市場(chǎng)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程發(fā)承包計(jì)價(jià)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。承擔(dān)推薦建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房、公租房、棚戶區(qū)的改造、貨幣補(bǔ)貼等住房保障工作的宏觀規(guī)劃、指導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)。
8、承擔(dān)城鎮(zhèn)供排水及污水處理監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施、污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城市供水建設(shè)、協(xié)調(diào)城市供水工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和運(yùn)行管理。
9、落實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建設(shè)工程消防領(lǐng)域的法律、法規(guī)和規(guī)章；配合完成建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查工作；配合完成建設(shè)工程竣工消防驗(yàn)收及資料的初審和歸檔備案工作等。
10、落實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的法律、法規(guī)和規(guī)章；完成商品房預(yù)售管理工作；完成房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；完成物業(yè)管理工作；完成房屋使用和安全管理工作，完成房屋白蟻防治工作等。
11、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)科室 7個(gè)，所屬事業(yè)單位7個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)科室分別是： 辦公室（政策法規(guī)股）、行政審批股、政工人事股（黨建辦）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股（墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室），人民防空指揮通信股，房產(chǎn)股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站，君山區(qū)住房保障中心，君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年部門預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算（辦公室、行政審批股、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、城鄉(xiāng)建設(shè)管理股、房產(chǎn)股、君山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、君山區(qū)建筑施工管理站、君山區(qū)建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)交易中心、君山區(qū)城區(qū)供排水服務(wù)中心、君山區(qū)消防工作站）、人民防空辦公室（涉密單位不公開(kāi)）、君山區(qū)住房保障中心、君山區(qū)房產(chǎn)事務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1953.1萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1503.1萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款450萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加230.16萬(wàn)元，主要是城區(qū)供排水服務(wù)經(jīng)費(fèi)和污水處理廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1953.1萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出165.62萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.38萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1719.89萬(wàn)元，住房保障支出39.21萬(wàn)元。支出較去年增加230.16萬(wàn)元，主要是城區(qū)供排水服務(wù)支出和污水處理廠運(yùn)行支出增加。
說(shuō)明：2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。’
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1503.1萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出165.62萬(wàn)元，占11.02 %；衛(wèi)生健康支出28.38萬(wàn)元，占1.89 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1269.89萬(wàn)元，占84.49 %；住房保障支出39.21萬(wàn)元，占2.6%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)747.1萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)665.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)81.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加63.92萬(wàn)元，上升10.22%，上升的主要原因?yàn)樾逻M(jìn)人員及城區(qū)供排水服務(wù)中心納入財(cái)政全額撥款。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算756萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出167萬(wàn)元，主要用于建筑質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑行業(yè)及市場(chǎng)管理、工程交易服務(wù)、消防工作、城建工作、污水監(jiān)督管理、創(chuàng)衛(wèi)等方面；施工圖審支出110萬(wàn)元，主要用于施工圖審查服務(wù)方面；污水二廠運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)支出307萬(wàn)元，主要用于維持污水二廠正常運(yùn)行及污水一廠、錢糧湖污水廠的污泥處置運(yùn)輸費(fèi)等方面；行政審批幫代辦第三方服務(wù)費(fèi)支出20萬(wàn)元，主要用于政務(wù)大廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理第三方代理服務(wù)等方面；住保中心業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出51萬(wàn)元，主要用于住保中心日常運(yùn)行等各方面；非稅收入征收成本支出50萬(wàn)元，主要用于2022年完善松湖新洲小區(qū)維護(hù)工作，貫徹落實(shí)好農(nóng)村危房改造排查等工作；房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)好房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控監(jiān)管工作等各方面；物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，主要用于貫徹落實(shí)好物業(yè)管理工作，規(guī)范物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量與行為等各方面；項(xiàng)目支出較上年增加328.64萬(wàn)元，增加的原因是污水處理部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由2021年的政府基金預(yù)算支出納入一般公共預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門政府性基金支出預(yù)算450萬(wàn)元，其中其他污水處理費(fèi)安排的支出450萬(wàn)元，占100%。與2021年預(yù)算數(shù)相比，減少90萬(wàn)元，主要原因?yàn)橐徊糠猪?xiàng)目支出納入一般公共預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)和7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加26.27萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)和7個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少26.7萬(wàn)元，主要是公務(wù)員交通補(bǔ)貼及其他交通費(fèi)用未納入三公經(jīng)費(fèi)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)1會(huì)議，人數(shù)50人，主要內(nèi)容為年度工作總結(jié)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.85萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)400人，主要內(nèi)容為安全生產(chǎn)與住建政策培訓(xùn)；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 510萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算310萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1953.1萬(wàn)元，其中，基本支出747.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1206萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）2022年部門預(yù)算表.xlsx