一、部門基本概括
政府辦主要負(fù)責(zé)區(qū)政府機(jī)關(guān)行政管理，政府單位協(xié)調(diào)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況研究，文件和領(lǐng)導(dǎo)講話稿的起草，行政復(fù)議，民族宗教，后勤服務(wù)等工作。政府辦系統(tǒng)部門預(yù)算包括政府辦、經(jīng)研中心、經(jīng)協(xié)辦、駐長(zhǎng)辦等4家單位。現(xiàn)有人數(shù)127人，其中：在職55人，離退休72人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1082.19萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1082.19萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1082.19萬(wàn)元，其中，基本支出804.19萬(wàn)元（工資福利支出524.49萬(wàn)，社會(huì)保障繳費(fèi)174.31萬(wàn)，一般商品和服務(wù)支出105.39萬(wàn)）；項(xiàng)目支出278萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1082.19萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1082.19萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為278萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：政府辦228萬(wàn)元，經(jīng)研中心20萬(wàn)，經(jīng)協(xié)辦20萬(wàn)，駐長(zhǎng)信訪維穩(wěn)工作站10萬(wàn)。
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為156.98萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)81萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)75.98萬(wàn)元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
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2018部門預(yù)算公開表.XLS