岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年部門決算公開說明
目錄
第一部分 君山區(qū)政法委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分
君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
（1）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（2）深入貫徹黨中央決定和省委、市委、區(qū)委決策，對(duì)全區(qū)政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安君山、法治君山、過硬隊(duì)伍、智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件，牽頭開展涉疆服務(wù)管理工作。
（4）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（5）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂政法工作的重要措施，及時(shí)向區(qū)委提出建議。
（6）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（7）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（8）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
（9）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，代管區(qū)法學(xué)會(huì)。
（10）完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工室（宣傳教育室）、維穩(wěn)指導(dǎo)室（政治安全室）、綜治督導(dǎo)室（基層社會(huì)治理室）、反邪教協(xié)調(diào)室、執(zhí)法監(jiān)督室（涉法涉訴信訪室、法治室）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)單位2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：委機(jī)關(guān)本級(jí)決算，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)511.05萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加27.76萬元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是政法工作任務(wù)重，經(jīng)濟(jì)壓力增大。
二、收入決算情況說明
2018年收入511.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入511.05萬元，比上年增加5.74%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)511.05萬元，其中：基本支出188.98萬元，占本年總支出36.98%。項(xiàng)目支出322.08萬元，占本年總支出63.02%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)511.05萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.76萬元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是政法工作任務(wù)重，經(jīng)濟(jì)壓力增大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出511.05萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加28萬元，增加5.74%。主要原因是: 政法工作任務(wù)重，經(jīng)濟(jì)壓力增大。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出511.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出422.05萬元，占82.58%。公共安全支出89萬元，占17.42%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為319.63萬元，支出決算為511.05萬元，完成年初預(yù)算的37%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是政法工作任務(wù)重，經(jīng)濟(jì)壓力增大。其中：
按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出95.02萬元，比上年減少18.84%。商品和服務(wù)支出66.06萬元，比上年減少63.09%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.89萬元，比上年減少76.68%。項(xiàng)目支出322.08萬元，比上年增加390.23%。其中：商品和服務(wù)支出198.43萬元，比上年增加206.69%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.64萬元，比上年增加8064%。其他資本性支出42.01萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出188.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的36.98%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)122.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的65.04%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)66.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的34.96%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為16.2萬元，支出決算數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的92.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為15萬元，占100%。公務(wù)接待140批次2975人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平，岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。2018年，根據(jù)該委年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。。君山區(qū)政法委2018年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障政法委工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，政法工作取得了一定的成績(jī)。按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為95分，等級(jí)為優(yōu)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算66.06萬元。比2017年減少114.87萬元，減少了63.49%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況本單位年末無車輛。
本單位年末無車輛，年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
公共安全支出（類）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)政法委員會(huì)部門決算公開表.XLS