2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心部門(mén)決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，落實(shí)農(nóng)機(jī)惠農(nóng)政策，引導(dǎo)農(nóng)民使用新型農(nóng)機(jī)產(chǎn)品，改善農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)。
（二）組織實(shí)施農(nóng)機(jī)化科技創(chuàng)新等重大經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政策，開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技攻關(guān)和關(guān)鍵機(jī)具的開(kāi)發(fā)。
（三）承擔(dān)農(nóng)機(jī)化新技術(shù)新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、組織實(shí)施工作。
（四）組織開(kāi)展社會(huì)化服務(wù)，機(jī)械化生產(chǎn)和農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。
（五）協(xié)調(diào)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)和農(nóng)業(yè)維修網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展，開(kāi)展農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。
（六）實(shí)施農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，收集、發(fā)布農(nóng)機(jī)行業(yè)有關(guān)的技術(shù)信息。
（七）開(kāi)展農(nóng)機(jī)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、財(cái)務(wù)股、推廣股、工會(huì)等5個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械務(wù)中心本級(jí)。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)864.99萬(wàn)元，因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)，故無(wú)法與上年比較。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)515.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入515.41萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)828.91萬(wàn)元，其中：基本支出172.29萬(wàn)元，占20.79%；項(xiàng)目支出656.62萬(wàn)元，占79.21%；。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)864.99萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.52%。主要原因是……。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)864.99萬(wàn)元，因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)，故無(wú)法與上年比較。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出828.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加318萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.24%,主要原因是……。
2020年度財(cái)政撥款支出828.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，因2019年決算由局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)，故無(wú)法與上年比較。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出828.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出45萬(wàn)元，占5.43%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出22.52萬(wàn)元，占2.72%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.46萬(wàn)元，占0.9%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出747.44萬(wàn)元，占90.17%；住房保障（類(lèi)）支出6.5萬(wàn)元，占0.78%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為258.42萬(wàn)元，支出決算數(shù)為828.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的320.76%，其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整，年中追加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為24.5萬(wàn)元，支出決算為13.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.72萬(wàn)元，支出決算為9.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.65萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為4.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為2.61萬(wàn)元，支出決算為2.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.04%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，調(diào)整預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為160.03萬(wàn)元，支出決算為95.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，調(diào)整預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為54萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，調(diào)整預(yù)算。
11、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為574.62萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初財(cái)政預(yù)算未下達(dá)項(xiàng)目指標(biāo)，為年中追加。
12、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，調(diào)整預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的6.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.41萬(wàn)元，支出決算為6.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出172.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)121.83萬(wàn)元，占基本支出的70.71%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)31.94萬(wàn)元，占基本支出的18.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助18.53萬(wàn)元，占基本支出的10.75%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.13%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，2019年全年支出因由局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)，故無(wú)法與上年進(jìn)行比較。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，2019年全年支出因由局機(jī)關(guān)匯總公開(kāi)，故無(wú)法與上年進(jìn)行比較。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元，占6.89%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占93.11%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓4批次，接待人次28人次（不包括陪同人員），主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要是公務(wù)車(chē)的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心在各項(xiàng)資金實(shí)施中嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，建立相關(guān)的管理制度，明確資金使用方向使用途徑，細(xì)化支出范圍，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)2020年工作完成情況及部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求，按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，我單位自我評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。
（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1.切實(shí)抓好農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理。注銷(xiāo)報(bào)廢拖拉機(jī)737臺(tái)其中變型拖拉機(jī)83臺(tái)，年度檢驗(yàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械1786臺(tái)，注冊(cè)登記農(nóng)業(yè)機(jī)械 臺(tái)，新增農(nóng)機(jī)手人，成功創(chuàng)建“平安農(nóng)機(jī)”示范區(qū)一級(jí)2個(gè)示范鎮(zhèn)，6個(gè)示范村，舉辦全省“農(nóng)機(jī)安全宣傳咨詢?nèi)栈顒?dòng)和農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急演練”各一次，舉辦農(nóng)機(jī)安全技術(shù)教育培新辦6期，參訓(xùn)學(xué)院800人，發(fā)放學(xué)習(xí)宣傳資料3200余份冊(cè)，懸掛張貼農(nóng)機(jī)安全橫幅標(biāo)語(yǔ)500條，全年無(wú)重大農(nóng)機(jī)事故發(fā)生。
2.規(guī)范實(shí)施農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，確保補(bǔ)貼資金安全。認(rèn)真組織，規(guī)范實(shí)施，共結(jié)算發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金574.62萬(wàn)元，補(bǔ)貼機(jī)具272臺(tái)/套，受益農(nóng)戶195戶。
3.著力提升糧油生產(chǎn)全過(guò)程機(jī)械化水平。申請(qǐng)累加補(bǔ)貼資金，推廣高端糧食烘干機(jī)15臺(tái)，高速插秧機(jī)4臺(tái)，有序拋秧機(jī)2臺(tái)，補(bǔ)貼金額 50.287 萬(wàn)元。
4.全力扶持農(nóng)機(jī)合作社發(fā)展。君山區(qū)省級(jí)扶持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)合作社13家，入社成員182人，流轉(zhuǎn)土地面積共10620畝，資產(chǎn)總額4700萬(wàn)元。2020年合作社對(duì)外服務(wù)作業(yè)面積13.2萬(wàn)畝，服務(wù)農(nóng)戶4820戶，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益1128萬(wàn)元，有力地促進(jìn)了全區(qū)農(nóng)機(jī)事業(yè)的健康有序發(fā)展。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.47萬(wàn)元。
岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.57%。主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)調(diào)整，追加部分預(yù)算。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS