岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)扶貧工作服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)扶貧工作服務中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
負責組織、協(xié)調(diào)、指導全區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責組織開展扶貧信息體系建設，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測體系，指導扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計和信息化建設工作；負責會同有關部門組織開展全區(qū)扶貧開發(fā)督查、考核工作；承擔協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作。
（二）、機構(gòu)設置
區(qū)扶貧工作服務中心為區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬二級機構(gòu)，內(nèi)設機構(gòu)一個：綜合辦公室，在職人數(shù)3人。
二、部門預算單位構(gòu)成
2021本單位只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我中心人員工資福利及日常經(jīng)費開支由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算，本預算只含項目預算，并且2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件6-11、14-24表均為空。2021年部門預算包括本級預算。收入包括一般預算撥款收入；支出包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)569.60萬元，其中：一般公共預算撥款569.60萬元（其中經(jīng)費撥款569.60萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0.00萬元）。一般公共預算撥款收入較去年減少了110.00萬元，下降了16.18%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出減少了110.00萬元 。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的專項商品及服務支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)569.60萬元，比去年支出下降16.18%，全部為農(nóng)林水支出。支出較上年減少110.00萬元，項目支出減少了110.00萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的專項商品及服務支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算569.60萬元，其中，農(nóng)林水支出569.60萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）、一般公共預算基本支出0.00萬元，
我單位人員經(jīng)費等日常開支由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算，本預算只含項目預算。
（二）、一般公共預算項目支出569.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：扶貧工作經(jīng)費69.60萬元，財政專項扶貧500萬元，項目支出較上年減少110.00萬元，主要是2021年扶貧工作經(jīng)費減少60.00萬元，財政專項扶貧資金減少50.00萬元項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年扶貧工作服務中心的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一預算，本單位沒有預算機關運行經(jīng)費。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)20.00萬元，其中：因公出國（境）
費0.00萬元，公務用車購置及運行費10.00萬元（其中:公務用車購置費為0.00萬元,公務用車運行維護費為0.00萬元,其他交通費用10.00萬元），公務接待費10.00萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)與2020 年預算數(shù)基本持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，區(qū)扶貧工作服務中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為569.60萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出569.60萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）（此表無數(shù)據(jù)）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算) （此表無數(shù)據(jù)）
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）（此表無數(shù)據(jù)）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）（此表無數(shù)據(jù)）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
