目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況
一、部門職責
1.貫徹落實和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，發(fā)揮區(qū)委在統(tǒng)戰(zhàn)工作方面的參謀機構、組織協(xié)調機構、具體執(zhí)行機構、督促檢查機構作用。了解情況、掌握政策、協(xié)調關系、安排人事、增進共識、加強團結，協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關系。組織和落實中央、省委、市委、區(qū)委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2.協(xié)調開展全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線重大理論研究，擬定全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策并推動落實。深入調查研究，及時向區(qū)委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。統(tǒng)籌協(xié)調和指導各鎮(zhèn)（街道）場、區(qū)直各單位統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
3.負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作，協(xié)助各民主黨派君山支部、區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會做好干部管理工作，反映和協(xié)調解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
4.貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作，擬訂全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作規(guī)劃并組織實施，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5.負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見，貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針政策，支持、幫助各民主黨派加強自身建設，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
6.統(tǒng)一管理民族宗教工作，貫徹落實黨的民族和宗教工作方針和政策，研究擬訂全區(qū)民族宗教工作的政策措施并督促落實，協(xié)調處理民族和宗教工作中的重大問題，依法管理民族宗教事務，根據(jù)分工做好少數(shù)民族干部工作，聯(lián)系、培養(yǎng)宗教界代表人士，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展黨同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
7.負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用，調查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調關系，提出政策建議；聯(lián)系、培養(yǎng)黨外知識分子，開展思想政治工作，指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展黨外知識分子統(tǒng)戰(zhàn)工作;會同有關部門做好其政治、生活待遇的安排。
8.調查研究新的社會階層人士情況并提出政策建議；負責聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，充分發(fā)揮新的社會階層人士在推動經濟社會發(fā)展中的作用；積極探索建立新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作的機制和方法；建立一支高素質的新的社會階層人士代表人士隊伍。指導國有企業(yè)等有關單位和社會組織開展新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。
9.參與制定、推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發(fā)展的政策，調查研究非公有制經濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經濟人士的意見，團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士，促進非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長。
10.統(tǒng)一領導全區(qū)海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，開展對臺統(tǒng)戰(zhàn)工作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣有關黨派、團體及代表人士，聯(lián)系海外有關社團及代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線外事管理工作。
11.統(tǒng)一管理全區(qū)僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策以及區(qū)委關于僑務工作的決定，調查研究君山區(qū)有關僑情和僑務工作情況，管理僑務行政事務，統(tǒng)籌協(xié)調有關部門和社會團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關僑團和代表人士，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育等工作，保護華僑和歸僑僑眷合法權利和利益。
12.指導鎮(zhèn)（街道）、場黨（工）委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。指導協(xié)調政府有關部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。受區(qū)委委托，領導區(qū)工商聯(lián)黨組，指導區(qū)工商聯(lián)工作和區(qū)僑聯(lián)工作。
13.完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位內設機構包括：辦公室、民主黨派工作辦公室、非公經濟工作室、民族宗教事務辦公室、僑務辦公室。
（二）決算單位構成。
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：部機關本級（含下屬單位區(qū)民宗事務中心）決算，無二級機構。
第二部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 第三部分 岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計246.06萬元，與2018年相比，收、支總計增加22.82萬元，增長10.22%。主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作人員增加，工作職能進一步增強。
二、收入決算情況說明
本年收入合計246.06萬元，其中：財政撥款收入246.06萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計245.51萬元，其中：基本支出150.87萬元，占61.45%。項目支出94.64萬元，占38.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計246.06萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加22.82萬元，增長10.22%。主要原因是主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作人員增加，工作職能進一步增強。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出245.51萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出增加22萬元，增長9.98%,主要原因是大統(tǒng)戰(zhàn)工作人員增加，工作職能進一步增強。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出245.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出215.52萬元，占87.78%；社會保障和就業(yè)（類）支出14.03萬元，占5.71%；衛(wèi)生健康（類）支出6.5萬元，占2.65%；住房保障（類）支出9.47萬元，占3.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為188萬元，支出決算為245.51萬元，完成年初預算的130.59%。主要原因為增加養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金及績效資金等人員開支以及增加統(tǒng)戰(zhàn)部、僑聯(lián)、民宗局工作經費。其中，按經濟分類：工資福利支出112.91萬元，比上年增加55.82%。商品和服務支出36.97萬元，比上年增加19.18%。資本性支出（設備購置）0.99萬元，比上年增加100%。項目支出94.64萬元，比上年減少17.75%。其中：商品和服務支出79.64萬元，比上年減少30.78%。對個人和家庭的補助（績效考核和綜治）15萬元，比上年增加100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出150.87萬元，其中:人員經費112.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費37.96萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）
費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.15萬元，支出決算為 6.4萬元，完成預算的52.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。與上年持平。
公務接待費支出預算為12.15萬元，支出決算為6.4萬元,完成預算的52.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.19萬元，減少3.03%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.4萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.4萬元，全年共接待來訪團組75個、來賓821人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
分三個階段開展，分別為前期準備、組織實施、分析評價，最終依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
通過對2019年區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。
結合評價得分，評價結果為優(yōu)秀。2019年各項年初績效目標全部實現(xiàn)，社會、生態(tài)效益大幅提升，項目支出和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
1.前期準備：按照績效自評工作要求，組成以周昆侖同志為組長的績效評價工作小組，對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案，設計了績效評價指標體系和問卷調查表。
2.組織實施：采用核查法核查2019年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度情況，對內設機構，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標，進行了實地績效考評。針對統(tǒng)戰(zhàn)部工作職能和履職情況，進行了社會問卷調查。
3.分析評價：對評價過程中收集資料進行歸納，匯總分析，依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
經綜合評價得分，評價結果為優(yōu)秀。2019年各項年初績效目標全部實現(xiàn)，社會、生態(tài)效益大幅提升，項目支出和財務管理健全規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機關運行經費支出37.96萬元，比2018年增加6.94萬元。主要原因是公用經費增加。
（二）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（三）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽市君山區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算公開表格.XLS