岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
岳陽市君山工業(yè)園管理委員會2019年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
區(qū)工業(yè)園主要承擔園區(qū)招商、項目建設、經(jīng)濟運行、企業(yè)的安全生產(chǎn)和環(huán)保等有關管理職責。
（1）貫徹執(zhí)行國家有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的方針、政策，落實省、市、區(qū)有關對工業(yè)園區(qū)開發(fā)的文件精神，并結合實際擬訂具體的實施和管理辦法。
（2）根據(jù)區(qū)城市總體規(guī)劃和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負責編制并組織實施工業(yè)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃以及控制性詳細規(guī)劃。
（3）負責優(yōu)化工業(yè)園區(qū)投資環(huán)境，開展和落實全區(qū)的招商引資工作。
（4）負責園區(qū)融資工作和歸口管理君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司。
（5）負責工業(yè)園區(qū)基礎設施建設，協(xié)調(diào)企業(yè)的各種行政性審批事項，根據(jù)投資項目的規(guī)劃、定點和施工，負責企業(yè)用地的放樣和企業(yè)廠房規(guī)劃與設計的審核。
（6）負責工業(yè)園區(qū)精神文明建設，協(xié)助有關部門做好企業(yè)用工和社會勞動保障等工作。
（7）負責工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟運行及有關涉外事物，協(xié)調(diào)和溝通工業(yè)園區(qū)企業(yè)間、企業(yè)與各方面之間的關系。
（8）協(xié)助工業(yè)園區(qū)企業(yè)搞好安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、綠化美化亮化、計劃生育和綜合治理等工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
(二)、機構設置
君山工業(yè)園屬于區(qū)財政全額預算撥款類事業(yè)單位。2006年9月成立;2008年5月被農(nóng)業(yè)部批準為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范基地”;2010年12月被授予“湖南省印刷示范基地”稱號;2014年7月被湖南省人民政府批準為省級工業(yè)集中區(qū)。園區(qū)管委會實行一套人馬四塊牌子合署辦公(君山工業(yè)園管委會、區(qū)招商局、區(qū)投資事務促進中心和區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司)。現(xiàn)在在職在崗人員二十人，內(nèi)設辦公室、招商聯(lián)絡部、規(guī)劃建設部、財務審計部、企業(yè)服務部、物業(yè)服務部、項目服務部、政工人事部。
二、部門預算單位構成
我單位屬于財政全額撥款類一級預算單位，無二級預算單位。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，，也沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入、也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務收入；支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算：2019年年初預算數(shù)272.84萬元，其中，一般公共預算撥款272.84萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年減少31.33萬元，主要是：園區(qū)績效考核工資項目、職工工資福利（財政全額負擔職工基本工資與津補貼）等有變化。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)272.84萬元，其中，基本支出147.84萬元，項目支出125萬元。支出較去年減少31.33元，主要是：園區(qū)績效考核工資項目減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入272.84萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為147.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為125萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。其中：園區(qū)項目建設管理費5萬元、企業(yè)服務中心經(jīng)費2萬元、入園項目聯(lián)審專家評審3萬元、園區(qū)績效考核工資115萬元，較上年減少31.33萬元，主要是：園區(qū)績效考核工資項目減少。
五、其他要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款147.84萬元，比2018年預算增加13.67萬元，增長10.19%。如：工資福利增加了15.71萬元；一般商品和服務支出減少了2.04萬元。
(二) 、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為38.07萬元，其中，公務接待費32.4萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費5.67萬元（其中，公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費5.67萬元,其他交通費為0萬元）。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年無增減變化。
(三)、政府采購情況
2019年暫無政府采購預算項目。
(四)、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年項目支出年初預算數(shù)為125萬元，主要績效目標是：（1）完成技工貿(mào)總收入161億元，規(guī)模工業(yè)增加值40.5億元；（2）新增規(guī)上企業(yè)10個，實繳稅收0.92億元，其中工業(yè)稅收0.81億元；（3）固定資產(chǎn)投資23億元，其中工業(yè)投資17.5億元；（4）新開工、新投產(chǎn)5億元項目各一個，新開工1億元以上項目12個，竣工投產(chǎn)1億元以上項目7個。（5）協(xié)調(diào)做好企業(yè)與相關職能部門的工作對接，確保項目順利落地；做好項目簽約前的入園項目專家評審工作。（6）引進5億元以上產(chǎn)業(yè)項目至少1個，全年合同引資20億元以上。（7）加快項目建設。完成荊江大道、金園路、昌泰路一期、榮興路等道路，昌泰路明渠建設和君荊線單改雙工程，建成配套周轉房780套，啟動周轉房二期1500套、園區(qū)會展中心及園區(qū)110KV變電站申報工作，再建標準化廠房20萬平方米，污水處理設施投入運行、開通園區(qū)公交線路，進一步完善園區(qū)供水、供電、供氣和排污等基礎設施。（8）完成國泰食品“退二進三”，啟動李記食品“退二進三”；推進餐虎食品、湘粉食品、格瑪童車等重點項目建成投產(chǎn)。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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部門預算公開表(工業(yè)園）.xlsx