2022年君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來(lái)區(qū)重要客人接待工作；并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作；負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障，機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作，機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車股、后勤服務(wù)中心7個(gè)機(jī)構(gòu)�，F(xiàn)有人數(shù)79人，在編在崗16人，勞務(wù)派遣35人，原招待所未退休人數(shù)11人，原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1287.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1287.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加26.87萬(wàn)元，主要主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗，由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位，工資上升，使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分收入增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 1287.72 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1156.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元，住房保障支出11.17萬(wàn)元。支出較去年增加 26.87萬(wàn)元，主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗，由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位，工資上升，使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。
說(shuō)明：2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1287.72萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1156.31萬(wàn)元，占89.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元，占8.66 %；衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元，占 0.67 %，住房保障支出11.17萬(wàn)元，占0.87 %。具體安排情況如下：
(一)基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 252.12萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)228.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)23.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加26.87萬(wàn)元，上升 11.93 %，上升的主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗，由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位，工資上升，使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1035.6萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中（按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說(shuō)明）：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常工作、公共節(jié)能及辦公用房工作開(kāi)展等方面；非稅收入執(zhí)收成本100萬(wàn)，主要是租車費(fèi)中的代收費(fèi)部分，主要用于全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面；公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元，主要用于來(lái)區(qū)重要客人接待工作等方面；公車平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.6萬(wàn)元，主要用于全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面；機(jī)關(guān)后勤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作等方面；區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)支出155萬(wàn)元，主要用于政務(wù)中心的辦公用房租賃；原招待所未退休人員社保單位部分支出16萬(wàn)元、原招待所退休人員享受事業(yè)待遇補(bǔ)差支出14萬(wàn)元，主要用于解決原招待所人員遺留問(wèn)題。項(xiàng)目支出與上年持平，主要原因是2022年減少會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)，增加原招待所人員社保及退休待遇補(bǔ)差費(fèi)用30萬(wàn)，增加政務(wù)中心租賃費(fèi)5萬(wàn)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.08萬(wàn)元，上升12%，主要是增加了一名人員編制預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 4.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。持平的原因是本單位公車數(shù)量與上年保持一致，公務(wù)接待支出標(biāo)準(zhǔn)較去年無(wú)變化。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，分別為機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年度表彰總結(jié)大會(huì)，人數(shù)為70人；全區(qū)公共節(jié)能活動(dòng)月宣傳動(dòng)員大會(huì)，人數(shù)為200人；全區(qū)資產(chǎn)管理、辦公用房安排工作會(huì)議，人數(shù)為200人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.82萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次公車平臺(tái)司機(jī)安全駕駛培訓(xùn)，人數(shù)為40人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 155萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算155萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車37輛，其中，機(jī)要通信用車 21輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車6輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1287.72萬(wàn)元，其中，基本支出 252.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1035.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門（單位）2022年部門預(yù)算表.xlsx