目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》湘辦[2019]13號(hào)，組建君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，為區(qū)政府工作部門(mén)。區(qū)城管局于2019年3月29日正式掛牌成立。
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱(chēng)城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)管道燃?xì)�、城市供熱、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作；負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)；承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改（擴(kuò)）建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹(shù)木、占用綠地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市綠線(xiàn)的劃定和驗(yàn)收管理等工作；負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹(shù)名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車(chē)秩序的管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)建設(shè)審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)管理及對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理；負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營(yíng)造和景觀(guān)亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場(chǎng)監(jiān)管方面對(duì)無(wú)照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣(mài)自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級(jí)管理區(qū)域機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放車(chē)輛的行政處罰權(quán)和《岳陽(yáng)市機(jī)動(dòng)車(chē)管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)上述范圍以?xún)?nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室6個(gè): 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、燃?xì)夤芾磙k、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)垃圾無(wú)害化處理中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心5個(gè)事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1579.99萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1579.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1559.83萬(wàn)元，。占本年總收入98.72%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.16萬(wàn)元，占本年總收入1.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1478.97萬(wàn)元，其中：基本支出417.84萬(wàn)元，占28.25%。項(xiàng)目支出1061.13萬(wàn)元，占本年總支出71.75%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1579.99萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1458.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.64%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1458.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出72.95萬(wàn)元，占5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.94萬(wàn)元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.54萬(wàn)元，占0.11%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出125萬(wàn)元，占8.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1238.92萬(wàn)元，占84.93%；住房保障（類(lèi)）支出17.46萬(wàn)元，占1.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,458.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：基本支出417.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1040.97萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出198.94萬(wàn)元，比上年增加0%，商品和服務(wù)支出200.31萬(wàn)元，比上年增加0%。資本性支出18.59萬(wàn)元，比上年增加0%。項(xiàng)目支出1040.97萬(wàn)元，比上年增加0%。其中：商品和服務(wù)支出1040.97萬(wàn)元，比上年增加0%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)上年比較數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出417.84萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)198.94萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)218.9萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓25人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入20.16萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.28%。本年支出20.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.36%。項(xiàng)目支出20.16萬(wàn)元,
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照《岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)[2020]12號(hào)）文件要求，按時(shí)完成并上報(bào)了我局垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及焚燒處理；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及城管執(zhí)法車(chē)；環(huán)衛(wèi)車(chē)油料及維修；垃圾分類(lèi)；禁炮經(jīng)費(fèi)；垃圾拖運(yùn)費(fèi)；路燈運(yùn)行及維護(hù)；城區(qū)綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看，我局專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)范，效益較好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所屬事業(yè)單位5 個(gè)，其中獨(dú)立核算單位3 個(gè)。因所屬事業(yè)單位是從原住建局劃轉(zhuǎn)，且年初預(yù)算都在住建系統(tǒng)，城管局在財(cái)政的指導(dǎo)下，于7月份建賬。岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年決算數(shù)據(jù)只包含7-12月份收支情況。由于人員轉(zhuǎn)隸和調(diào)入人員9月份才正式辦理完手續(xù)，工資福利支出1-9月份在原單位。
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.9萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車(chē)輛31輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)5輛，各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)26輛（垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、灑水車(chē)）。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)市縣市區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》湘辦[2019]13號(hào)，組建君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，為區(qū)政府工作部門(mén)。區(qū)城管局于2019年3月29日正式掛牌成立。
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市關(guān)于市政公用設(shè)施（指按城市規(guī)劃新建、改建、擴(kuò)建的城市道路及其附屬設(shè)施、城市橋涵和隧道、雨水管道和檢查井、泵站、城市道路照明設(shè)施、燃?xì)庠O(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、園林綠化設(shè)施、地下綜合管網(wǎng)和管廊設(shè)施,下同）運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及依法確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理（統(tǒng)稱(chēng)城市管理,下同）和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈建設(shè)、市政公用設(shè)施等年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施運(yùn)行、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等管理方面所涉及的相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取。
3、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理和中心城區(qū)戶(hù)外廣告設(shè)置的統(tǒng)一審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)建筑垃圾（含基建土石方）企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性處置服務(wù)許可審批和監(jiān)管；負(fù)責(zé)管道燃?xì)狻⒊鞘泄�、垃圾處理等行業(yè)特許經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作；負(fù)責(zé)城市防洪管理工作。
4、負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)；承擔(dān)區(qū)城市管理委員會(huì)日常工作。
5、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)中心城區(qū)生活垃圾的清掃保潔、清運(yùn)處置；負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)政策的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)垃圾分類(lèi)的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾處理中心、城區(qū)公廁等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
6、負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施改（擴(kuò)）建、維護(hù)和運(yùn)行的監(jiān)督管理。
7、負(fù)責(zé)改變城市綠化規(guī)劃、綠化用地性質(zhì)、城市園林綠化砍伐，移植樹(shù)木、占用綠地的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市綠線(xiàn)的劃定和驗(yàn)收管理等工作；負(fù)責(zé)園林綠化工程質(zhì)量和安全監(jiān)管；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)古樹(shù)名木的保護(hù)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸岜O(jiān)督管理，承擔(dān)區(qū)內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)許可預(yù)審和燃?xì)馊紵骶甙惭b維修企業(yè)資質(zhì)證的審批和監(jiān)管。
9、負(fù)責(zé)中心城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域靜態(tài)停車(chē)秩序的管理；負(fù)責(zé)中心城區(qū)停車(chē)場(chǎng)和洗車(chē)場(chǎng)建設(shè)審批和管理；負(fù)責(zé)城市廣場(chǎng)管理及對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理；負(fù)責(zé)組織重大節(jié)日城區(qū)擺花氛圍營(yíng)造和景觀(guān)亮化工作。
10、負(fù)責(zé)制定全區(qū)綜合執(zhí)法工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中心城區(qū)禁止燃放煙花爆竹管理工作；負(fù)責(zé)城市管理和綜合執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
11、負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理等方面法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政執(zhí)法工作，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的違法構(gòu)筑物或設(shè)施；行使區(qū)本級(jí)管理區(qū)域住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；依法行使生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理方面對(duì)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用高音喇叭或高噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道、出店從事露天燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的行政處罰權(quán)；依法行使市場(chǎng)監(jiān)管方面對(duì)無(wú)照商販以及不需要辦理執(zhí)照但未進(jìn)入指定地點(diǎn)擺賣(mài)自產(chǎn)蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品和雖已辦理執(zhí)照但不按規(guī)定地點(diǎn)經(jīng)營(yíng)亂擺攤擔(dān)、店外經(jīng)營(yíng)、店外作業(yè)的商販的行政處罰權(quán)；依法行使公安交通管理方面當(dāng)路擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物作業(yè)等占用城市道路行為，以及區(qū)本級(jí)管理區(qū)域機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)域違法停放車(chē)輛的行政處罰權(quán)和《岳陽(yáng)市機(jī)動(dòng)車(chē)管理?xiàng)l例》所涉及的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)上述范圍以?xún)?nèi)具體行政處罰權(quán)所涉及的相關(guān)行政強(qiáng)制權(quán)。
12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局設(shè)內(nèi)設(shè)科室6個(gè): 辦公室（政策法規(guī)股）、城市管理股、市政公用設(shè)施建設(shè)管理股、燃?xì)夤芾磙k、行政審批股、政工計(jì)財(cái)股。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局單位2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算及區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)；區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；區(qū)垃圾無(wú)害化處理中心；區(qū)路燈事務(wù)所；區(qū)城市園林綠化中心5個(gè)事業(yè)單位決算 。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1579.99萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1579.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1559.83萬(wàn)元，。占本年總收入98.72%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20.16萬(wàn)元，占本年總收入1.28%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1478.97萬(wàn)元，其中：基本支出417.84萬(wàn)元，占28.25%。項(xiàng)目支出1061.13萬(wàn)元，占本年總支出71.75%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1579.99萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1458.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.64%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1458.81萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出72.95萬(wàn)元，占5%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.94萬(wàn)元，占0.2%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.54萬(wàn)元，占0.11%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出125萬(wàn)元，占8.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1238.92萬(wàn)元，占84.93%；住房保障（類(lèi)）支出17.46萬(wàn)元，占1.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,458.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：基本支出417.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1040.97萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利支出198.94萬(wàn)元，比上年增加0%，商品和服務(wù)支出200.31萬(wàn)元，比上年增加0%。資本性支出18.59萬(wàn)元，比上年增加0%。項(xiàng)目支出1040.97萬(wàn)元，比上年增加0%。其中：商品和服務(wù)支出1040.97萬(wàn)元，比上年增加0%。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)上年比較數(shù)據(jù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出417.84萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)198.94萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)218.9萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓25人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2019年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入20.16萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.28%。本年支出20.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的1.36%。項(xiàng)目支出20.16萬(wàn)元,
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照《岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)[2020]12號(hào)）文件要求，按時(shí)完成并上報(bào)了我局垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及焚燒處理；垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及城管執(zhí)法車(chē)；環(huán)衛(wèi)車(chē)油料及維修；垃圾分類(lèi)；禁炮經(jīng)費(fèi)；垃圾拖運(yùn)費(fèi)；路燈運(yùn)行及維護(hù)；城區(qū)綠化維護(hù)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)，并按要求進(jìn)行了公示。從總體上看，我局專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)范，效益較好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局屬2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，所屬事業(yè)單位5 個(gè)，其中獨(dú)立核算單位3 個(gè)。因所屬事業(yè)單位是從原住建局劃轉(zhuǎn)，且年初預(yù)算都在住建系統(tǒng)，城管局在財(cái)政的指導(dǎo)下，于7月份建賬。岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年決算數(shù)據(jù)只包含7-12月份收支情況。由于人員轉(zhuǎn)隸和調(diào)入人員9月份才正式辦理完手續(xù)，工資福利支出1-9月份在原單位。
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.9萬(wàn)元。本單位2019年部門(mén)決算為新報(bào)單位，新報(bào)因素是新增單位，沒(méi)有與上年對(duì)比情況。
（二）政府采購(gòu)支出情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車(chē)輛31輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)5輛，各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)26輛（垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、灑水車(chē)）。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件：
2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS