2022年君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購(gòu)情況
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運(yùn)輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車(chē)輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車(chē)秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車(chē)輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用商音隊(duì)或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚(yáng)塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運(yùn)輸、公共場(chǎng)地堆放物料等所產(chǎn)生揚(yáng)塵污染防治的監(jiān)督管理。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)隸屬岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務(wù)派遣31人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、黨員活動(dòng)室、一中隊(duì)（負(fù)責(zé)君山大道北）、二中隊(duì)（掛口新區(qū)）、三中隊(duì)（洞庭大道、旅游路）、四中隊(duì)（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個(gè)股室。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算481.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款481.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元。收入較去年增加 21.72 萬(wàn)元，主要是2022年開(kāi)展城區(qū)環(huán)境大提升購(gòu)置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算 481.6萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出 38.25 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 9.5 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 420.44 萬(wàn)元，住房保障支出 13.41 萬(wàn)元。支出較較去年增加 21.72 萬(wàn)元，主要是2022年開(kāi)展城區(qū)環(huán)境大提升購(gòu)置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
說(shuō)明：2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對(duì)應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 481.6 萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.25萬(wàn)元，占7.9 %；衛(wèi)生健康支出 9.5 萬(wàn)元，占 2 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 420.44 萬(wàn)元，占87.3 %；住房保障支出 13.41 萬(wàn)元，占 2.8 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 247.3 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 210.18 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)37.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加0.88萬(wàn)元，上升0.4 %，上升的主要原是人員變動(dòng)，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算234.3萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元城管制服更換 支出 11.4萬(wàn)元，主要用于城管大隊(duì)隊(duì)員制服更換；城區(qū)環(huán)境大提升設(shè)備購(gòu)置支出 10萬(wàn)元，主要是購(gòu)置新設(shè)備，更好的深入開(kāi)展五創(chuàng)提質(zhì)工作，消除洞庭大道沿線占道經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格規(guī)范渣土運(yùn)輸，全面推進(jìn)禁炮工作，嚴(yán)格控制戶外廣告設(shè)置；非稅收入執(zhí)收成本支出7.9 萬(wàn)元，主要用于達(dá)到城市管理目標(biāo)值，城市道路達(dá)到一級(jí)管理； 協(xié)管人員經(jīng)費(fèi) 支出 155 萬(wàn)元，主要是使城區(qū)達(dá)到無(wú)違規(guī)燃放行為管理目標(biāo)值，營(yíng)造和諧、舒適的生活工作環(huán)境。項(xiàng)目支出較上年增加 20.84 萬(wàn)元，增加的主要原因是2022年開(kāi)展城區(qū)環(huán)境大提升購(gòu)置設(shè)備，協(xié)管人員工資增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 37.12 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0.82 萬(wàn)元，上升 2.3 %，主要是人員變動(dòng)，相應(yīng)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 12.5 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 12 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12 萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加2 萬(wàn)元，主要是2022年開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境大提升，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.5 萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次 培訓(xùn)，人數(shù) 150 人，內(nèi)容為 提高城市管理水平；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 2輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 2 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 481.6 萬(wàn)元，其中，基本支出 247.3 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 234.3 萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx