2022年君山區(qū)路燈事務(wù)所部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
�。ǘ╉椖恐С�
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
（四）政府采購情況
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹實(shí)行國家有關(guān)城市道路照明設(shè)施管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究制定并組織實(shí)施本區(qū)路燈管理的政策、措施和規(guī)章制度。
2、編制城區(qū)路燈建設(shè)和管理長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
3、編報城區(qū)路燈維護(hù)管理資金的年度計劃，報區(qū)政府批準(zhǔn)后按計劃實(shí)施管理和調(diào)配。
4、負(fù)責(zé)對城區(qū)路燈的日常維護(hù)和管理，確保產(chǎn)權(quán)完整，設(shè)施完好，運(yùn)作安全。
5、對需要改造的城區(qū)道路照明設(shè)施負(fù)責(zé)編制改造計劃。
6、負(fù)責(zé)對公共場地、臨街面亮化燈飾的規(guī)劃管理和技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)調(diào)服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及亮化設(shè)備、設(shè)施的安全稽查及路燈戶外廣告的管理工作。
8、對全區(qū)鎮(zhèn)辦場的亮化工作進(jìn)行指導(dǎo)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)路燈事務(wù)所屬區(qū)財政全額撥款事業(yè)單位，設(shè)2個內(nèi)設(shè)股室，綜合室與業(yè)務(wù)室，現(xiàn)有在編人員6名，勞務(wù)派遣人員3人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)路燈事務(wù)所只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 202.45 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 202.45 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算 202.45 萬元，其中社會保障就業(yè)支出 6.14 萬元，衛(wèi)生健康支出 3.02 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 188.95 萬元，住房保障支出 4.34 萬元。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
說明：2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)（對應(yīng)表3）、第四大點(diǎn)（對應(yīng)表7）中的金額和百分比，由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出（由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異）
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算202.45萬元，其中社會保障就業(yè)支出6.14萬元，占3.03%；衛(wèi)生健康支出 3.02萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出188.95萬元，占93.33%；住房保障支出 4.34 萬元，占2.15%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 71.45 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi)62.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)8.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預(yù)算131萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中： 路燈運(yùn)行維護(hù)支出131萬元，主要用于中心城區(qū)和公用亮化設(shè)施的正常運(yùn)行，保障市民夜間出行和道路交通安全，美化亮化城市等方面。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
（三）五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.8萬元，本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。本單位是本年新增單獨(dú)公開預(yù)算單位，無上年對比數(shù)。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0次會議，人數(shù) 0 人，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 1.33 萬元，擬開展2次 培訓(xùn)，人數(shù) 136人，內(nèi)容為 特種作業(yè)人員培訓(xùn)。擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 50萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 50 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。（因路燈事務(wù)所為2022年財務(wù)獨(dú)立新增單位，資產(chǎn)劃撥手續(xù)正在辦理，部份固定資產(chǎn)仍在城管局機(jī)關(guān)填報。）
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 202.45 萬元，其中，基本支出 71.45 萬元，項目支出 131 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附件）
