君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、貫徹落實中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社會治理和服務(wù)創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。
2、研究分析全區(qū)社會治理工作形勢，創(chuàng)新社會治理方式，擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設(shè)。
3、依托綜治信息系統(tǒng)，逐步建立完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺，對全區(qū)居民有關(guān)社會治安、矛盾糾紛、社會服務(wù)等方面的求助、投訴聯(lián)動受理、處理、督辦、反饋。
4、負責綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護，會同有關(guān)部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。
5、會同有關(guān)部門推進網(wǎng)上辦理公共服務(wù)事項，深化“一站式”服務(wù)模式。
6、負責建立、完善考核機制，對鎮(zhèn)（街道）場、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進行考核。
7、組織領(lǐng)導全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準，指導鎮(zhèn)（街道）場、村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進行督辦、考核。
8、牽頭組織或會同鎮(zhèn)（街道）場和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員、駐村（社區(qū)）輔警開展業(yè)務(wù)培訓和思想教育。
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）、機構(gòu)設(shè)置
我單位設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室（業(yè)務(wù)培訓室)、指揮調(diào)度室、督查考評室。
我單位共有編制6個，全部為全額撥款事業(yè)編。2021年實有在編在崗人員4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件10、11、19-24表均為空。2021年部門預(yù)算收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算109.07萬元（其中經(jīng)費撥款109.07萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少1.61萬元，下降1.45%，其中基本支出增加0.30萬元，項目支出減少1.91萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)109.07萬元，比去年支出下降1.45%，其中：社會保障和就業(yè)支出6.56萬元，衛(wèi)生健康支出1.48萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.74萬元，住房保障支出2.29萬元。支出較上年減少1.61萬元，下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算109.07萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出6.56萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出1.48萬元，占1.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.74萬元，占90.53%；住房保障支出2.29萬元，占2.1%。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預(yù)算基本支出34.21萬元，其中：
人員經(jīng)費31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費3.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加了0.30萬元，較上年增長0.88%，主要原因是基本工資、社會保險繳費較上年增加。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出74.86萬元，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，其中：社會治理網(wǎng)格化服務(wù)平臺運轉(zhuǎn)49.86萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費25萬元，項目支出較上年減少1.91萬元，下降的主要原因是過苦日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金支出預(yù)算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心為事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.70萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1萬元（其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用1萬元（其他交通費用為公務(wù)車平臺運行維護費）），公務(wù)接待費0.70萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與 2020 年預(yù)算數(shù)持平。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè) 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為109.07萬元，其中，基本支出34.21萬元，項目支出74.86萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
