2022年君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
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四、一般公共預算撥款支出
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（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
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（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
1、貫徹落實中央、省、市關于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī)；擬定全區(qū)社會治理和服務創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃，并組織實施。
2、研究分析全區(qū)社會治理工作形勢，創(chuàng)新社會治理方式，擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，全面推進公共服務、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設。
3、依托綜治信息系統(tǒng)，逐步建立完善統(tǒng)一的服務管理平臺，對全區(qū)居民有關社會治安、矛盾糾紛、社會服務等方面的求助、投訴聯(lián)動受理、處理、督辦、反饋。
4、負責綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護，會同有關部門整合信息資源，對接部門數(shù)據(jù)和平臺，推進君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。
5、會同有關部門推進網(wǎng)上辦理公共服務事項，深化“一站式”服務模式。
6、負責建立、完善考核機制，對鎮(zhèn)（街道）場、相關區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務創(chuàng)新工作進行考核。
7、組織領導全區(qū)網(wǎng)格化服務管理工作，制定網(wǎng)格員主要職責和工作要求標準，指導鎮(zhèn)（街道）場、村（社區(qū)）抓好網(wǎng)格員日常管理，對下達給網(wǎng)格員的任務指令進行督辦、考核。
8、牽頭組織或會同鎮(zhèn)（街道）場和協(xié)調(diào)相關區(qū)直部門對網(wǎng)格員、駐村（社區(qū)）輔警開展業(yè)務培訓和思想教育。
9、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
我單位設3個內(nèi)設機構：綜合辦公室（業(yè)務培訓室)、指揮調(diào)度室、督查考評室。
我單位共有編制6個，全部為全額撥款事業(yè)編。2022年實有在編在崗人員4人。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算116.13萬元，其中，一般公共預算撥款116.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加7.06萬元，增長6.47%，增長的主要原因是新增一名工作人員。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算116.13萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4.09萬元，衛(wèi)生健康支出1.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出107.13萬元，住房保障支出2.93萬元。支出較上年增加7.06萬元，增長的主要原因是新增了一名工作人員。
說明：2022年預算公開文檔第三大點（對應表3）、第四大點（對應表7）中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算116.13萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4.09萬元，占3.52 %；衛(wèi)生健康支出1.98萬元，占1.71 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.13萬元，占92.25%；住房保障支出2.93萬元，占2.52 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù)44.27萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費39.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費4.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加10.06萬元，上升22.72%，上升的主要原因為新增了一名工作人員。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算71.86萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：社會治理網(wǎng)格化服務體系建設經(jīng)費支出22萬元，主要用于本單位日常開銷等方面；移動網(wǎng)格平臺項目支出49.86萬元，主要用于移動簽約項目支出。項目支出較上年減少3萬元，減少的主要原因是2022年減少了一部分的運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費4.39萬元，比上年預算增加1.18萬元，上升36.76%，主要是新增社會治理網(wǎng)格化服務體系建設經(jīng)費項目和移動網(wǎng)格平臺項目以及新增一名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少了0.70萬元，減少的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減“三公”經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人次；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為116.13萬元，其中，基本支出44.27萬元，項目支出71.86萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
