君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2016年度部門決算編制說明
一、部門職能
一級(jí)政府職能，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、單位構(gòu)成
行政機(jī)關(guān)1個(gè)，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個(gè)。
三、2016年度部門決算表(公開表格附后)
公開01表 收入支出決算總表
公開02表 收入決算表
公開03表 支出決算表
公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開07表 “三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、決算執(zhí)行情況分析
岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)決算的基本情況(含下設(shè) 家單位決算數(shù))
1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計(jì) 1563.51 萬元，其中：財(cái)政撥款收入1563.51萬元，其他收入 0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。本年度支出總計(jì) 1563.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1563.51 萬元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元。
2、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
(1)本年度基本支出 1236.57 萬元，系保障單位日常公用支出和人員支出，包括水電、郵電、差旅費(fèi)及工資津補(bǔ)貼等。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 918.21 萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出 318.36 萬元;
(2)本年度項(xiàng)目支出 326.94萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出316.94萬元,行政事業(yè)類項(xiàng)目支出10萬元。
3、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 63.8萬元，比公開的部門預(yù)算數(shù)減少 1.2萬元，主要原因?yàn)閱挝粐?yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，并制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。具體項(xiàng)目為：公務(wù)接待費(fèi)支出 39.5萬元，比預(yù)算減少 1萬元，降低 2.5%，公務(wù)接待共 536批 2165人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為 24.3萬元，比預(yù)算數(shù)減少0.2萬元。
附件點(diǎn)擊下載：部門決算公開表